湘阴县老干部活动中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县老干部活动中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县老干部活动中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定;
2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查;
3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法;
4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;
（二）机构设置
根据编委核定，我单位属事业单位，内设科室3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、生活待遇股和综合服务股。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2022年部门预算编制范围的仅本级单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级单位预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入仅包括经费拨款；支出包括本单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数744.84万元，其中，经费拨款744.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加31.56万元，主要新增项目收入。
（二）支出预算：2022年年初预算数744.84万元，其中，一般公共服务支出177.84万元，商业服务业等支出567万元。支出较去年增加31.56万元，主要是项目支出增加31.56万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入744.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为177.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为567万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中老干部活动中心代管经费项目285.6万元，主要用于全县机关事业单位离休干部工资福利、特困企业离休干部津贴及特困企业、乡镇离休干部无固定收入配偶生活费支出，其他项目经费281.4万元。
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项目名称 |
项目金额（万元） |
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关工委 |
12.30 |
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关心下一代工作、留守儿童托管 |
20.00 |
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老干部常规活动 |
90.00 |
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老干部代管经费-特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费 |
20.70 |
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老干部活动中心（老年大学） |
15.00 |
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老干局代管经费-机关事业单位离休干部工资、健康费、交通费 |
236.00 |
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老干局代管经费-特困企业离休干部交通费 |
1.00 |
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老干局代管经费-特困企业离休干部津补贴 |
27.90 |
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离退休干部党工委 |
10.00 |
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离退休干部困难救助 |
20.00 |
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离休干部管理费 |
31.10 |
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涉老组织活动经费 |
57.00 |
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建国初期老干部补贴 |
16.00 |
|
老科协科技服务示范基地 |
10.00 |
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款177.84万元，比2021年预算增加了5.56万元，增加3.13%，其主要原因是2022年预算时上浮调整了人员经费。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为25.41万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2022年我局机关政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标788.74万元，其中：基本支出177.84万元，项目支出567万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款788.74万元。其中，本级机关的为788.74万元为全额财政拨款。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2022年本部门项目支出绩效目标567万元，主要绩效目标是：提高老干部生活、健康水平，促进社会稳定，为老干部创造良好条件，搞好服务，让老干部安享晚年。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
2022年部门预算及三公经费预算公开表_(113001)湘阴县老干部活动中心.xlsx