2020年度-湘阴县老干部活动中心部门决算

来源：湘阴县老干部活动中心发布时间： 2021-10-27 16:42 浏览次数： 1

第一部分湘阴县老干部活动中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘阴县老干部活动中心单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

(二)指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

（三）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

（四）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

（五）负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

（六）组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动。

（七）处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作。

（八）抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

（九）负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县老干部活动中心内设机构包括：办公室、生活待遇股、综合服务股。

（二）决算单位构成。湘阴县老干部活动中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括湘阴县老干部活动中心本级（无二级机构）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：湘阴县老干部活动中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.51	一、一般公共服务支出	14	718.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.59	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	46.59
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	765.1	本年支出合计	23	765.1
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	765.1	总计	26	765.1
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：	湘阴县老干部活动中心								单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			765.1	765.1
2010101		行政运行（人大事务）	69.95	69.95
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78	19.78
2013150		事业运行	431.86	431.86
2013201		行政运行（组织事务）	178.92	178.92
2013699		其他共产党事务支出	18.00	18.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	46.59	46.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：湘阴县老干部活动中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		765.1	248.87	516.23
2010101	行政运行（人大事务）	69.95	69.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78		19.78
2013150	事业运行	431.86		431.86
2013201	行政运行（组织事务）	178.92	178.92
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	46.59		46.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘阴县老干部活动中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	718.51	一、一般公共服务支出	14	718.51	718.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.59	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18
	6		六、科学技术支出	19
	7		七、其他支出	20	46.59		46.59
	8			21
本年收入合计	9	765.1		22
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	23	765.1
一般公共预算财政拨款	11		结余分配	24
政府性基金预算财政拨款	12		年末结转和结余	25
国有资本经营预算财政拨款	13		总计	26	765.1
总计	14	765.1	总计	28	765.1	718.51	46.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县老干部活动中心公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		765.1	248.87	516.23
2010101	行政运行（人大事务）	69.95	69.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78		19.78
2013150	事业运行	431.86		431.86
2013201	行政运行（组织事务）	178.92	178.92
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	46.59		46.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湘阴县老干部活动中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.92	302	商品和服务支出	69.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	72.29	30201	办公费	16.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.7	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.2	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.26	39906	赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	20.00
人员经费合计		178.92	公用经费合计					69.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘阴县老干部活动中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘阴县老干部活动中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	46.59	46.59	0	46.59	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湘阴县老干部活动中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计
无





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计765.1万元，较2019年799.74万元，减少34.64万元，减少4.33%；支出总计765.1万元，较2019年799.74万元，减少34.64万元，减少4.33%。收支总体减少主要原因：厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年合计收入765.1万元，收入全部来源于公共财政拨款，其中一般公共财政预算765.1万元，占100%，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款支出决算765.1万元，主要为行政运行经费和专项经费支出，具体为：

1、行政运行经费支出248.86万元。占32.53%，主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

2、专项支出516.24万元。占67.47%，主要用于离退休干部管理费；关工委；涉老组织活动费；老干代发特困企业离休干部津贴及交通费、特困企业与乡镇无固定配偶生活费、机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费；老干部常规活动费；离退休干部党工委工作经费；老干部活动中心（老年大学）工作经费等项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出765.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少34.64万元，减少4.33%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出765.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.1万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为765.1万元，支出决算数为765.1万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.8万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出的增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为152.37万元，支出决算为178.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整增加。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为514万元，支出决算为516.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费的项目转入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出248.86万元，其中：人员经费178.92万元，占基本支出的71.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他福利支出；公用经费69.95万元，占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数为零的主要原因是本单位工作范围无出国（境）需要，与上年相比增加0万元，增加0%,无增长的主要原因是本单位工作范围无出国（境）需要。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.85万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务车辆，与上年相比增加0万元，增长0%,无增长的主要原因是本单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，老干部活动中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入46.59万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出46.59万元；年末结转和结余0万元。

本部门2020年度机关运行经费支出69.95万元，比上年决算数增加2.38万元，增长3.4%。主要原因是：其他商品和服务支出的增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出69.95万元，比上年决算数增加2.38万元，增长3.4%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额20.41万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出19.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开（见附件）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算收入：是按照财政部规定统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

二、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支出某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者出让土地、发现彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括基金、资金、附加和专项收入。

三、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

四、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

湘阴县2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称湘阴县老干部活动中心

预算编码 119

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年5月18日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

胡迎玺

联络电话

0730-2223429

人员编制

实有人数

职能职责概述

1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定;

2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查;

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法;

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人;

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动;

7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作;

8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设;

9.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员;

10.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

资金预算任务如下：

任务1：人员经费 175.17 万元

用于在职人员的工资发放以及对个人和家庭的补助支出，按每月或季度在年底支出完成。

任务2：公用经费26.67万元

用于一般商品和服务支出，按实际进度在年底前支出完成。

任务3：离退休干部管理31.1万元

用于重大节日期间、老干部寿辰、生病住院、去世吊唁以及有特殊困难时走访看望，帮助老干部解决实际困难。

任务4：涉老组织活动经费57万元

用于涉老组织：老年科协、老年保健协会、老年钓鱼协会、老年诗书画协会、老年人体育协会、老年大学、老年门球协会、舞蹈协会开支费用。

任务5：老干局代管经费289.6万元

用于机关事业离休干部津补贴、特困企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费、离休干部健康医疗费。

任务6：老干部常规活动经费60万元

用于老干部重阳节慰问、体检、参观活动经费；新春慰问经费；县域经济与社会事业发展座谈会经费。

任务7：离退休干部党工委经费9万元

任务8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元

任务9：离退休老干困难救助款20万元；

任务10：关工委工作经费12.3万元；

任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、按照完成本单位年度工作计划,做好服务离退休老干部工作；

2、完成县绩效办对本单位本年度各项考评指标任务；

3、协助政府如期完成脱贫巩固工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

689.17

1、局机关

689.17

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

765.1

248.87

178.92

69.95

516.23

1、局机关

765.1

248.87

178.92

69.95

516.23

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

388.42

1、局机关

388.42

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费148.5万元

目标2：公用经费26.67万元

目标3：离退休干部管理31.1万元

目标4：涉老组织活动经费57万元

目标5：老干局代管经费289.6万元

目标6：老干部常规活动经费60万元

目标7：离退休干部党工委经费9万元

目标8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元

任务9：离退休老干困难救助款20万元；

任务10：关工委工作经费12.3万元；

任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。

目标1：人员经费178.92万元

目标2：公用经费69.95万元

目标3：离退休干部管理31.1万元

目标4：涉老组织活动经费59.23万元

目标5：老干局代管经费289.6万元

目标6：老干部常规活动经费60万元

目标7：离退休干部党工委经费9万元

目标8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元

任务9：离退休老干困难救助款20万元；

任务10：关工委工作经费12.3万元；

任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：清洁辖区内街道

有效清洁

指标2：召开各种会议约12次

定期召开

指标3：确保辖区内稳定，无重大安全事故发生，综合治理建成效

有效确保

数量指标

指标1：组织老干部活动

有组织有秩序地进行

指标2：完成政府安排扶贫成效巩固任务

有组织有秩序地进行

时效指标

指标1：按时发放干部津贴

按时如数发放到位

指标2：按时或者提前完成上级安排的各项工作任务，提高服务老干部质量

保质保量完成任务

成本指标

指标1：工资福利、社会保障、日常公务费、会议费等基本支出248.86万元

按时如数使用到位

指标2：项目专项经费等开支516.23万元

按时如数使用到位

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：保证机构正常运转

指标2：100%完成上级安排的各项工作任务

指标3：减少老干部意见，服务好老干部，提高老干部生活、健康水平，促进社会稳定，为老干部创造良好条件，搞好服务，让老干部安享晚年

保质保量完成任务

经济效益

指标1：降低行政成本

指标2：“三公”经费下降

指标3: 老干部服务率100%

指标4: 财政供养人员控制在县编委办核定的编制数内

保质保量完成任务

生态效益

指标1：保证机构正常运转，提高老干部生活、健康水平

指标2：促进社会稳定，促进社会和谐发展。

保质保量完成任务

社会公众或服务对象满意度

指标1：经过机关作风改善和干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度

努力提升满意度

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

余朝晖

中心副主任

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：

年月日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：胡迎玺联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）湘阴县老干部活动中心基本情况

内设办公室、生活待遇股、综合服务股。现有编制18个，在职人员18名。主要工作职责:

1、落实老干部“两项”待遇，做好老干部的服务管理工作。

2、抓好离退休干部“两项建设”，加强离退休干部党员的思想政治引领。

3、引导离退休干部积极发挥作用。

4、抓好老干部学习活动阵地建设。

（二）湘阴县老干部活动中心整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、关于2020年支出整体支出规模情况

2020年支出765.1万元，其中：工资福利支出178.92万元，一般商品和服务支出69.95万元，“三公”经费支出合0万元，其中公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

2、资金使用方向

2020年单位收入预算数689.17万元，其中：经费拨款689.17万。支出预算数765.1万元，其中：基本公共支出248.87万元，项目支出516.23万元。

3、基本支出

2020年支出决算数为765.1万元，主要是本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出178.92万元，商品和服务支出69.95万元。

4、“三公”经费

“三公”经费支出合计0万元，其中公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,无公务用车购置款。

二、湘阴县老干部活动中整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出248.86万元（工资福利支出178.92万元，一般商品服务支出69.95万元）用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项经费支出516.23万元，按预算项目和资金数落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费。

3、专项资金管理情况分析

严格执行专项经费专款专用。

三、湘阴县老干部活动中心专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项经费支出516.23万元，按预算项目和资金数落实到位。

（二）专项管理情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费，严格执行专项经费专款专用。

四、湘阴县老干部活动中心整体支出绩效情况

（一）2020年湘阴县老干部活动中心整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：举办3个层次的学习班：离退休老领导学习班、离退休干部党支部书记培训班、各机关单位人事（老干）科长培训班。组成4个调研组，由县委老干部局领导带队，深入到各乡镇、县直单位开展调研。

目标2：一年组织一次组织离休干部和处级以上退休干部开展健康体检。春节期间，对离休干部及副处以上退休干部上门走访慰问。按规定开展住院探视、整生祝寿、去世吊唁。离休干部医药费实报实销。保障老干部享受医疗待遇。开展走访慰问，让老干部享受人文关怀。

目标3：每季度一次以上组织副处以上离退休干部开展活动。每半年召开老干部形势报告会。组织老干部参加重要会议，定期阅读文件。确保老同志充分了解全县社会经济发展情况。

目标4：加快推进县老年大学项目建设。老年大学开班办学，开设上下两个学期，每学期设6个专业6个班。推进老干党支部学习活动场地建设，确保每个老干党支部有1间以上学习活动场地。

目标5：加强干部职工理论学习；举办业务培训班。每周五下午为集中学习时间。每半年举办一次老干工作业务培训。召开全县老干部工作会议。

(二)2020年湘阴县老干部活动中心支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年，湘阴县老干部活动中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：全面落实离退休干部生活待遇，组织开展离退休干部的年度健康体检、春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁等工作。

完成情况：组织离休干部和处级老领导179人参加年度健康体检；做好了离退休干部春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁、信访答复等日常工作。全年看望因病住院老干部80人次，吊唁过世老干部10人，老干部90岁生日祝寿13人，春节共慰问老干部179人，发放慰问金17.9万元。完善了老干部特困帮扶机制，共走访帮扶特困离退休干部36人，遗孀6人，发放帮扶资金20万元。8-9月份，对帮扶对象逐一回访，确保帮扶效果。对异地安置离休干部坚持每年走访1次以上，及时解决反馈的各类问题。处级老干办负责保障老领导的因公和看病就医用车，每月组织一次以上活动。

效果：老干部满意度100%。

目标2：加强老干部学习活动阵地建设，加快推进市老年大学项目建设。

完成情况：将老干部（老年）活动中心、老干部（老年）大学建设纳入全市十三五规划，县老年大学、老干部活动中心项目正在稳步发展。

效果：满足老干部就学需求。

五、存在的主要问题

相关管理制度还有待进一步完善。

建议：加强队伍建设，财务人员要不断加强财务会计的专业知识学习，及时掌握好新政策，与时俱进。培养好绩效管理队伍建立绩效评价的长期机制。

六、改进措施和有关建议

无