湘阴县档案馆-2022年-部门预算公开
目 录
第一部分 县档案馆2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
湘阴县档案馆2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县档案馆是中共县委办公室所属公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划，开展档案移交和县内档案业务指导工作。接收县直各单位和其他组织按规定进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。保管档案、维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用，负责重点档案的抢救保护工作。接待进馆单位和群众查阅档案、提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务。利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育。承担县数字档案馆建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。负责县档案馆馆藏资料及新收录档案资料的研究、综合开发利用、汇编、馆藏档案史料出版工作；负责档案展览的设计、管理、宣传及安保工作；负责县档案馆爱国主义、县情教育基地的建设、管理、对外开放等工作，完成县委、县委办公室交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我办内设股室4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、查阅利用室、信息技术室、编研展览股。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2022年部门预算编制范围的包括本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即本级的汇总预算。2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也没有罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数194.27万元，其中，经费拨款194.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少41.08万元，主要是预算较少。
（二）支出预算：2022年年初预算数194.27万元，其中，一般公共服务支出156.51万元，社会保障和就业支出21.15万元，卫生健康支出6.39万元，住房保障支出10.22万元。支出较去年减少万41.08元，主要原因是预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入194.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为146.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为48万元，我办本级项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中档案保管保护经费30万元、机关运行经费18万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，与2021年持平。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年我馆机关政府采购预算总额60万元，其中，政府采购工程预算20万元，货物预算20万元，政府采购服务预算20万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标万元，其中：基本支出146.27万元，项目支出48万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款194.27万元。其中，本级机关的为194.27万元，分别为非税收入征收成本0万元和经费支出194.27万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
2022年部门预算及三公经费预算公开表_(110003)湘阴县档案馆.xls
县档案馆2022 档案馆财政项目支出预算绩效目标申报表.xlsx
湘阴县档案馆整体支出预算绩效目标申报表2022.xls