湘阴县档案馆2020年度部门决算

目录

第一部分 湘阴县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘阴县档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湘阴县档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况表

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占有情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名称解释

 

第一部分  湘阴县档案馆概况

一、 部门职责

1、 贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、 编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划，开展档案移交和县内档案业务指导工作。

3、 接收县直各单位和其他组织按规定进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

4、 保管档案、维护档案的完整与安全。

5、 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用，负责重点档案的抢救何保护工作。

6、 接待进馆单位和群众查阅档案、提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务。

7、 利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育。

8、 承担县数字档案馆建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

9、 完成县委、县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县档案馆设三个内设机构，分别为办公室、收集利用室、技术信息室，全额事业编制16个，其中行政人员7人、事业人员8人。离退休人员6人。

（二）决算单位构成。县档案馆2020年部门决算总公开单位构成只包括单位本级。

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算

部门                                                              公开09表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

单位本年收入总额245.152998万元（其中含2019年年末结转4.3145万元）较上年减少90.1058万元，主要是厉行节约公用经费和专项经费较上年基础上压减。

二、收入决算情况说明

单位本年收入总额245.152998万元，主要是一般公共预算财政拨款支出240.838498万元，占比98.24%；2019年年末结转4.3145万元，占比1.76%。

三、支出决算情况说明

（一）本年度支出共计245.152998万元，支出构成占比如下：

基本支出141.810748万元（其中人员经费126.699348万元，日常公用经费15.1114万元）占比57.85%，系保障单位机关正常运转，完成日常工作二发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、养老保险等社会保险金等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公用品购置及维护等日常公用经费等

（二）项目支出103.34225万元，占比42.15%，系机关运行经费支出、馆藏档案保管与保护费用、馆藏档案信息化建设。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款总收入240.838498万元，较上年减少2.6833万元，主要是厉行节约公用经费和专项经费较上年基础上压减。支出240.838498万元，较上年较少2.6833万元，主要是厉行节约公用经费和专项经费较上年基础上压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出240.838498万元，占本年支出比重100%，较上年减少2.6833万元，其中主要原因是公用经费和专项经费压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出240.838498万元，其中基本支出141.810748万元，占比58.88%，项目支出90万元，占比41.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出240.838498万元，比年初预算增加了25.2085万元，主要原因是人员经费比预算增加25.2085万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算拨款基本支141.810748万元，其中人员经费126.699348万元，占比89.34%，公用经费支出15.1114万元，占比10.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

0本年“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元，比年初预算减少0.5986万元（2020年三公经费预算0.8万元）较少比例100%，减少原因是公务接待减少，尽量在食堂就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费0万元，其中公务接待0万元，接待何工作餐0批，接待及用餐人数0人，因公出国（境）费0万元，本单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出33.1114万元，比2019年减少了12.2422万元，减少26.99%。主要原因是：响应县委县政府的号召厉行节约，压减经费开支。

十、一般性支出说明

2020年本单位部门开支培训费0.36万元，主要用于单位干部外出培训，培训内容为党组书记参加市委党校培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额72.215万元，其中：政府采购货物支出7.2481万元、政府采购工程支出8.817898万元、政府采购服务支出56.1490万元。授予中小企业合同金额72.215万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本年度开展了部门整体支出绩效评价自评和项目支出绩效评价自评并出具了自评报告，总体运行情况良好，各项支出控制在预算之内，非生产性开支逐年下降。今年投入42万元完成利用率高人口普查等4个全宗4122卷46.5万页档案实体全文扫描，新增条目21.4万条。新建查档大厅，设置了查档区、休息区、添置了很多硬件设备。

 

第四部分

 

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。