湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会2020年部门决算公开

目  录

第一部分　湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关湿地保护修复和自然保护管理的法律、法规和方针、政策；

(二)拟定自然保护区总体规划、项目规划和年度工作计划，研究制定适应自然保护区的各项规章制度和管理措施，并负责组织实施和监督落实；

(三)开展自然保护区科学研究、科普宣传教育；

(四)调查自然资源并建立档案，组织生态环境监测，保护自然保护区内的生态环境和自然资源；

(五)牵头组织实施自然保护区生态修复；

(六)在不影响保护自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

(七)依法查处自然保护区内各类违反相关保护管理法律法规和政策文件的行为；

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据编委核定，我管委会内设科室6个，所属事业单位1个。

内设科室分别是综合办公室、社会事务部、生态保护部、科普宣教部、计划财务部、综合执法部等。所属事业单位分别是湖洲服务中心等。

第二部分  湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会2020年度决算表

收入支出决算总表 公开01表
部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,334.65	一、一般公共服务支出		156.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	435.95	八、社会保障和就业支出		8.76
		九、卫生健康支出		5.44
		十、节能环保支出		50.00
		十一、城乡社区支出		1,709.40
		十二、农林水支出		183.98
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出		646.77
		十九、住房保障支出		6.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出		4.00
		二十三、其他支出		10.00
		……
本年收入合计	2,780.60	本年支出合计		2780.6
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,780.60	总计		2780.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
											公开02表
部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会											金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称
合计					2,780.60	2,344.65					435.95
201				一般公共服务支出	156.08	156.08
208				社会保障和就业支出	8.76	8.76
210				卫生健康支出	5.44	5.44
211				节能环保支出	50.00	50.00
212				城乡社区支出	1,709.39	1,273.44					435.95
213				农林水支出	183.98	183.98
220				自然资源海洋气象等支出	646.77	646.77
221				住房保障支出	6.17	6.17
224				灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
229				其他支出	10.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会								金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称
合计					2,780.60		1,108.76	1,671.84
201		一般公共服务支出			156.08		156.08
208		社会保障和就业支出			8.76		8.76
210		卫生健康支出			5.44		5.44
211		节能环保支出			50.00		50.00
212		城乡社区支出			1,709.39		684.33	1,025.07
213		农林水支出			183.98		183.98
220		自然资源海洋气象等支出			646.77			646.77
221		住房保障支出			6.17		6.17
224		灾害防治及应急管理支出			4.00		4.00
229		其他支出			10.00		10.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,334.65	一、一般公共服务支出	33	156.08	156.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.76	8.76
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,273.44	1,273.44
	12		十二、农林水支出	44	183.98	183.98
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	646.77	646.77
	19		十九、住房保障支出	51	6.17	6.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,344.65	本年支出合计	85	2,344.65	2,334.65	10.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2,344.65	总计	90	2,344.65	2,334.65	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会						单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,334.65	662.81	1,671.84
201			一般公共服务支出	156.08	156.08
208			社会保障和就业支出	8.76	8.76
210			卫生健康支出	5.44	5.44
211			节能环保支出	50.00	50.00
212			城乡社区支出	1,273.44	684.33	1,025.07
213			农林水支出	183.98	183.98
220			自然资源海洋气象等支出	646.77		646.77
221			住房保障支出	6.17	6.17
224			灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会　　　　　          　　金额单位：万元　　　　　　　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会　　      　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2780.6万元；与上年相比，增加1740.51万元，增长167.34%。支出总计2780.6万元；与上年相比，增加1740.51万元，增长167.34%。主要是因为机构改革，人员成倍增加；且主要职能职责发生变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2780.6万元，其中：财政拨款收入2344.65万元，占84.32%；其他收入435.95万元，占15.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2780.6万元，其中：基本支出1108.76万元，占39.88%；项目支出1671.84万元，占60.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2344.65万元与上年相比，增加2168.97万元,增长1234.61%；支出总计2344.65万元，与上年相比，增加2168.97万元,增长1234.61%。主要是因为机构改革，人员成倍增加；且主要职能职责发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2334.65万元，占本年支出合计的83.96%，与上年相比，增加2168.97万元,增长1234.61%。主要是因为机构改革，人员成倍增加；且主要职能职责发生变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2334.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出156.08万元，占6.69%；社会保障和就业支出8.76万元，占0.38%；卫生健康支出5.44万元，占0.23%；节能环保支出50万元，占2.14%；城乡社区支出1273.44万元，占54.55%；农林水支出183.98万元，占7.88%；自然资源海洋气象等支出27.7万元，占27.7%；住房保障支出6.17万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2335万元，支出决算数为2344.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为156万元，支出决算为156.08万元，完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出

年初预算为9万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的97%

3、卫生健康支出

年初预算为5.3万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%

4、节能环保支出

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%

5、城乡社区支出

年初预算为1708.7万元，支出决算为1709.4万元，完成年初预算的100%

6、农林水支出

年初预算为184万元，支出决算为183.98万元，完成年初预算的99.99%

7、自然资源海洋气象等支出

年初预算为647万元，支出决算为646.77万元，完成年初预算的100%

8、住房保障支出

年初预算为6万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%

9、灾害防治及应急管理支出

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出662.81万元，其中：人员经费331.95万元，占基本支出的50.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；公用经费330.85万元，占基本支出的49.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

截至2020年12月31日，本部门无三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初无结转结；支出10万元，其中基本支出10万元；年末无结转结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出330.85万元，比年初预算数减少0.25万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费7.31万元，用于开展GEF项目船舶驾驶员培训，人数10人，内容为根据与湖南省林业局协议，对单位相关人员进行船舶驾驶培训，以便于开展生物多样性监测。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额148.81万元，其中：政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出118.93万元、政府采购服务支出20.36万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无公务用车，无单位价值50 万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、通过实施山水林田湖草项目，有力保障了湖面水域原生态环境，修复了横岭湖沙洲岸线1879.15公顷；

2、对湖区欧美黑杨进行了有效清理，实现全部“清零”；

3、根据省市县要求对保护区范围进行全面禁捕，加强了巡护执法工作，查获非法捕鱼14起28人，刑拘8人，非法狩猎1人；

4、对生物多样性及生态环境进行了全面监测，监测到过冬候鸟达4万余只。

 

第四部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘阴县湖洲服务中心.docx