湘阴县鹅形山森林公园管理处2023年部门预算公开
目 录
一、 机构设置及职能
二、 部门基本概况
三、 预算收支情况说明
四、项目支出情况说明
五、预算绩效目标说明
六、部门预算公开表格
1、收支预算表
2、部门预算支出明细表
3、人员基本情况统计表
4、一般公共预算支出明细表
5、一般商品和服务支出预算明细表
6、工资福利支出预算明细表
7、一般公共预算“三共”经费支出表
8、项目支出预算绩效目标申报表
一、机构设置情况：
湘阴县鹅形森林公园管理处为政府管理的事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。中心全额事业编制13名。其中：书记兼主任1名（正科级），副主任2名（副科级1名），股级职数4名。
二、部门职责情况：
部门职责：根据湘阴编发[2016]5号文件精神，负责贯彻执行国家有关法律法规，坚持保护为主，开发为辅，永续利用的原则，研究拟定并组织实施公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样化，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计计废水、废物处理和防火设施工作，组织开展建设项目竣工验收。配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，配合有关部门参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好公园内及周边森林防火宣传。
机构设置：根据上述职责，湘阴县鹅形山森林公园管理处设置4个机构
（一）综合管理股
负责森林公园管理处机关日常政务工作；负责有关文件、报告的起草；负责文电处理、信息编发、保密、会务安排、公务接待等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；负责机构编制、人事、财务、党建等工作。
（二）规划建设股
承办森林公园景区规划及景区详规的编制、报批及项目申报等有关工作；负责建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；检查监督森林公园内各建设项目的实施，负责建筑工程竣工验收、备案办理工作；负责森林公园风景资源建设、旅游开发土地使用等工作；负责制定森林公园年度维修计划和维修管理工作；负责森林公园内道路设施的维护；协助有关部门做好植树造林、绿化、封山育林、中幼林抚育及林相改造、生态修复等工作。
（三）旅游开发股
依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。
（四）资源保护、安全保卫股
依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。
2023年部门预算收入总数 178.03万元，2023年部门预算支出总数178.03万元.
三、机关运行经费
2023年部门预算基本支出预算总数178.03万元，其中：基本支出148.02万元（工资福利支出95.09万元，一般商品服务支出32.13万元）；养老保险10.54万元,职业年金5.27万元，失业保险0.28万元,工伤保险0.4万元,医疗保险5.6万元,公积金7.91万元。
四、 三公经费增减变动原因
2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 0.9万元，较2022年的1万元减少0.1万元。因公出国（境）经费0万元,与上年持平；公务接待费 0.9万元，与上年减少0.1万元；公务用车购置及运行费为0万元。
五、 政府采购等情况说明
2023年安排政府采购预算 50万元。
六、 空表说明
2023年鹅形山森林公园管理处未编制国有资本经营预算及政府性基金预算。
七、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
八、预算安排情况
2023年部门预算基本支出预算总数178.03万元，其中：基本支出148.02万元（工资福利支出95.09万元，一般商品服务支出32.13万元）；养老保险10.54万元,职业年金5.27万元，失业保险0.28万元,工伤保险0.4万元,医疗保险5.6万元,公积金7.91万元。
九、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出50万元,具体情况如下：
1.鹅形山专项经费50万元。用于森林公园的管养及森林公园的工作开支等支出。
十、预算绩效目标说明
我处整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为50万元，其中为项目支出50万元。
十一、其它重要事项
1、机关运行经费：是指各股室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、等其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
