湘阴县鹅形山森林公园管理处项目支出预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县鹅形山森林公园管理处
发布时间：
2022-03-07 09:22
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1
| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）： | 单位负责人：周国胜 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 鹅形山森林公园管养 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目（√） | |||||||||||
| 主管部门 | 项目起止时间 | 2016年 | ||||||||||
| 项目负责人 | 周国胜 | 联系电话 | 13762034345 | |||||||||
| 绩效管理
联络员 |
杨丹 | 联系电话 | 13807408567 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □
2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 (√) |
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| 项目概况 | 1：负责依法保护森林风景资源，研究拟定组织实施公园总体规划，开展森林生态旅游；2:负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施工作；3：配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，负责公园内林木采伐的监督以及林木、林地权属纠纷的调处工作；4：配合有关部门，参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林防火宣传工作；5：配合有关部门，参与研究制定山体滑坡、泥石流等地质灾害的专项规划，做好公园内地质灾害预防宣传6：承办县委、县政府交办的其他工作。 | |||||||||||
| 项目立项
依据 |
书记办公会议纪要2016第三次 | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 50 | 50 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 50 | 50 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 50 | 50 | 确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。 | |||||||||
| 1、食堂开支10万 | 10 | 10 | 确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。 | |||||||||
| 2、森林管养30万 | 30 | 30 | 确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。 | |||||||||
| 4、森林公园范围内渠道清淤10万 | 10 | 10 | 确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。 | |||||||||
| 4、森林公园范围病虫害防治10万等 | 10 | 10 | 确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。 | |||||||||
| 单位已有的（或拟定的）保障项目实施的制度、措施 | 1.办公场所租赁3.
2.食堂开支10. 3.森林公园管养30. 4、森林公园范围内渠道清淤8. |
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| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 1、食堂开支 | 2022.1 | 2022.12 | ||||||||||
| 2、森林公园管养
3、森林公园范围内渠道清淤 |
2022.1 | 2022.12 | ||||||||||
| 4、森林公园范围内病虫害防治 | 2022.1 | 2022.12 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.到2025年完成鹅形山森林公园的开发建设，使之成为一个基础设施建设完备，功能分区合理的省级森林公园；
2.在完成森林公园的开发建设后，争取成功申报国家级森林公园。 |
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| 本年度绩效目标 | 确保森林公园的日常养护和管理处工作的正常运转。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出
指标 |
数量指标 | 1：搞好与东方园林公司的对接工作；2：搞好森林防火宣传、巡查；
3：完成园区森林资源的病虫害防治； 4：搞好园区生态保护和环境卫生。 5、搞好森林公园范围内的沟渠清淤及清运工作。 |
1：协同县政府搞好与东方园林公司的对接工作；
指标2：实行全天候森林防火巡查制度；指标3：聘请专业的公司对园区进行病虫害防治； 指标4：聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。 5、以劳务外包的形式搞好沟渠清淤及清淤。 |
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| 质量指标 | 1、森林防火；
2、环境卫生； 3、招商引资。 |
1、实行全天候森林防火巡查制度；
2、聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍； 3、与东方园林开发集团达成初步意向 |
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| 时效指标 | 2022.1--2022.12 | 2022.1--2022.12 | ||||||||||
| 成本指标 | 森林公园范围内渠道10.3公里，沟渠3.6公里；森林公园范围内的病虫害防治；森林公园范围内的森林管养。 | 森林公园范围内渠道10.3公里，沟渠3.6公里；森林公园范围内的病虫害防治；森林公园范围内的森林管养。 | ||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益
指标 |
经济效益 | 1、财政支出无超支
2、山上农家乐收入明显增加 |
100/100 | |||||||||
| 社会效益 | 1、全年无安全事故；
2、未发生森林火灾； 3、未收到游客投诉。 |
100/100 | ||||||||||
| 环境效益 | 1、通过开展环境卫生专项整治活动，园区环境得到很大提升。
2、森林公园范围内病虫害防治得到很好的有效控制。 |
100/100 | ||||||||||
| 可持续影响 | 未收到游客投诉。 | 100/100 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 园区群众和游客满意度提高。 | 100/100 | ||||||||||
| …… | 1.
2. |
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| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||