湘阴县鹅形山森林公园管理处整体支出预算绩效目标申报表

来源：湘阴县鹅形山森林公园管理处发布时间： 2022-03-07 09:21 浏览次数： 1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：				单位负责人：	周国胜
部门基本信息	预算单位	湘阴县鹅形山森林公园管理处
	绩效管理联络员	杨丹		联系电话	13807408567
	人员编制数	16		实有人数	10
	部门职能职责概述	1：负责依法保护森林风景资源，研究拟定组织实施公园总体规划，开展森林生态旅游；2:负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施工作；3：配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，负责公园内林木采伐的监督以及林木、林地权属纠纷的调处工作；4：配合有关部门，参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林防火宣传工作；5：配合有关部门，参与研究制定山体滑坡、泥石流等地质灾害的专项规划.6、做好公园内地质灾害预防宣传承办县委、县政府交办的其他工作。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	212.56	212.56
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	212.56	162.56		50
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	1					1
年度绩效目标部门整体支出	1.鹅形山森林公园范围内的森林管养。 2.鹅形山森林公园范围内的沟渠清淤。 3.鹅形山森林公园范围内的病虫害防治。 4、鹅形山森林公园打造的宣传及标示标牌。
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	1：与东方园林公司搞好对接；2：搞好森林防火宣传、巡查； 3：完成园区森林资源的病虫害防治； 4：搞好园区生态保护和环境卫生。		1：协同县政府基与东方园林公司搞好对接工作；指标2：实行全天候森林防火巡查制度；指标3：聘请专业的公司对园区进行病虫害防治；指标4：聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。
		质量指标	1、森林防火； 2、环境卫生； 3、招商引资。		1、实行全天候森林防火巡查制度； 2、聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍； 3、与东方园林开发集团达成初步意向
		时效指标	2022.1---2022.12
		成本指标	1、“对标对接融长发展”工作； 2、搞好园区环境卫生。		1、先后2次与望城黑麋峰森林公园积极开展了“对标对接”工作； 2、全年在园区内开展了4次沟渠清淤。
	一级指标	二级指标			指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	财政支出无超支		100/100
		社会效益	1、全年无安全事故； 2、未发生森林火灾； 3、未收到游客投诉。		100/100
		环境效益	通过开展环境卫生专项整治活动，园区环境得到很大提升。		100/100
		可持续影响	未收到游客投诉。		100/100
		服务对象满意度	园区群众和游客满意度提高。		100/100
问题其他说明的	1. 2. 3. ……
审核意见财政部门	（盖章）年月日