湘阴县鹅形山森林公园管理处-2022年-部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县鹅形山森林公园管理处概况
主要职能职责
机构设置
第二部分 湘阴县鹅形山森林公园管理处2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湘阴县鹅形山森林公园管理处2022年度部门预算情况说明
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
部门职责情况：
部门职责：根据湘阴编发[2016]5号文件精神，负责贯彻执行国家有关法律法规，坚持保护为主，开发为辅，永续利用的原则，研究拟定并组织实施公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样化，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计计废水、废物处理和防火设施工作，组织开展建设项目竣工验收。配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，配合有关部门参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好公园内及周边森林防火宣传。
机构设置：根据上述职责，湘阴县鹅形山森林公园管理处设置4个机构
（一）综合管理股
负责森林公园管理处机关日常政务工作；负责有关文件、报告的起草；负责文电处理、信息编发、保密、会务安排、公务接待等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；负责机构编制、人事、财务、党建等工作。
（二）规划建设股
承办森林公园景区规划及景区详规的编制、报批及项目申报等有关工作；负责建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；检查监督森林公园内各建设项目的实施，负责建筑工程竣工验收、备案办理工作；负责森林公园风景资源建设、旅游开发土地使用等工作；负责制定森林公园年度维修计划和维修管理工作；负责森林公园内道路设施的维护；协助有关部门做好植树造林、绿化、封山育林、中幼林抚育及林相改造、生态修复等工作。
（三）旅游开发股
依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。
（四）资源保护、安全保卫股
依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。
（二）机构设置。
湘阴县鹅形森林公园管理处为政府管理的事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。中心全额事业编制10名。其中：书记兼主任1名（正科级），副主任1名（副科级1名），股级职数4名。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年本单位部门预算没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助、使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出.收入主要包括经费拨款；支出包括部门机关基本运行的经费和项目支出经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 162.56 万元，其中，一般公共预算拨款 162.56 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 23.84 万元，主要是人员减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 162.56 万元，其中，一般公共服务 162.56 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 23.84 万元，主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 162.56 万元，其中，一般公共服务支出 162.56 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 162.56 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 森林公园管养 支出 30 万元，主要用于森林公园的管养等方面； 学习经费 支出 10 万元，主要用于对森林公园管养方面的参考学习等方面；工作经费支出10万元，主要是森林公园管养等方面的工作经费开支。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %。（注：我单位无政府性基金预算支出）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 27.11 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是人员无变动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少（增加或持平） 0 万元，主要是人员无变动。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 20次 会议，人数 200 人，内容为管理处干部的会议开支；培训费预算 1 万元，拟开展 5次 培训，人数 30 人，内容为管理处范围内餐饮行业的培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 30 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 5 万元；服务类采购预算 20 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 162.56 万元，其中，基本支出 112.56 万元，项目支出 50 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
