2020年度鹅形山森林公园管理处部门决算

来源：鹅形山森林公园管理处发布时间： 2021-10-29 11:03 浏览次数： 1

第一部分鹅形山森林森林公园管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鹅形山森林公园管理处单位概况

一、部门职责

部门职责：根据湘阴编发[2016]5号文件精神，负责贯彻执行国家有关法律法规，坚持保护为主，开发为辅，永续利用的原则，研究拟定并组织实施公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样化，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计计废水、废物处理和防火设施工作，组织开展建设项目竣工验收。配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，配合有关部门参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好公园内及周边森林防火宣传。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构设置：根据上述职责，湘阴县鹅形山森林公园管理处设置4个机构

（一）综合管理股

负责森林公园管理处机关日常政务工作；负责有关文件、报告的起草；负责文电处理、信息编发、保密、会务安排、公务接待等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；负责机构编制、人事、财务、党建等工作。

（二）规划建设股

承办森林公园景区规划及景区详规的编制、报批及项目申报等有关工作；负责建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；检查监督森林公园内各建设项目的实施，负责建筑工程竣工验收、备案办理工作；负责森林公园风景资源建设、旅游开发土地使用等工作；负责制定森林公园年度维修计划和维修管理工作；负责森林公园内道路设施的维护；协助有关部门做好植树造林、绿化、封山育林、中幼林抚育及林相改造、生态修复等工作。

（三）旅游开发股

依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。

（四）资源保护、安全保卫股

（二）决算单位构成。鹅形山森林公园管理处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鹅形山森林公园单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：鹅形山森林公园管理处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.919363	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8	92.745895		21
	9			22
本年收入合计	10		本年支出合计	23	276.665258
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	276.665258	总计	26	276.665258
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：鹅形山森林公园管理处								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.665258	183.919363
208	社会保障和就业支出	8.819566	8.819566
20805	行政事业单位养老支出	8.309566	8.309566
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.309566	8.309566
208027	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
20802701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3
210	卫生健康支出	3.981295	3.981295
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.981295	3.981295
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.981295	3.981295
213	农林水支出	164.887502	164.887502
21302	林业和草原	164.887502	164.887502
2130207	森林资源管理	46.971006	46.971006
2130210	自然保护区等管理	72.916496	72.916496
2130299	其他林业和草原支出	45	45
221	住房保障支出	6.231	6.231
22102	住房改革支出	6.231	6.231
2210201	住房公积金	6.231	6.231
229	其他支出	92.745895						92.745895
22999	其他支出	92.745895						92.745895
2299901	其他支出	92.745895						92.745895
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鹅形山森林公园管理处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
208	社会保障和就业支出	276.665258	184.694252	91.971006
20805	行政事业单位养老支出	8.819566	8.819566	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.309566	8.309566	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.309566	8.309566	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	0.3	0.3	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.981295	3.981295	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.981295	3.981295	0.00
213	农林水支出	3.981295	3.981295	0.00
21302	林业和草原	164.887502	72.916496	91.971006
2130207	森林资源管理	1,648,875.02	729,164.96	91.971006
2130210	自然保护区等管理	46.971006	0.00	46.971006
2130299	其他林业和草原支出	72.916496	72.916496	0.00
221	住房保障支出	45	0.00	45
22102	住房改革支出	6.231	6.231	0.00
2210201	住房公积金	6.231	6.231	0.00
229	其他支出	6.231	6.231	0.00
22999	其他支出	92.745895	92.745895	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：鹅形山森林公园管理处								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,82.919363	一、一般公共服务支出	15	90.948357	90.948357
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	91.971006	91.971006
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	182.919363	本年支出合计	23	182.919363	182.919363
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	182.919363	总计	28	182.919363	182.919363
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹅形山森林公园管理处公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		183.919363	96.380857	87.538506
208	社会保障和就业支出	8.819566	8.819566
20805	行政事业单位养老支出	8.309566	8.309566
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.309566	8.309566
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3
210	卫生健康支出	3.981295	3.981295
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.981295	3.981295
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.981295	3.981295
213	农林水支出	164.887502	77.348996	87.538506
21302	林业和草原	164.887502	77.348996
2130207	森林资源管理	46.971006	0.00
2130210	自然保护区等管理	72.916496	72.916496
2130299	其他林业和草原支出	45	4.4325.00
221	住房保障支出	6.231	6.231
22102	住房改革支出	6.231	6.231
2210201	住房公积金	6.231	6.231
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：鹅形山森林公园管理处公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.948357	302	商品和服务支出	25.9978	307	债务利息及费用支出	51.763506
30101	基本工资	31.035025	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.7052	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.2	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.034317	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.78082	30207	邮电费		31005	基础设施建设	4.7925
30110	职工基本医疗保险缴费	3.981295	30208	取暖费		31006	大型修缮	46.971006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	6.231	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.3174	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.6804	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		96.380857	公用经费合计					25.9978
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹅形山森林公园管理处公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹅形山森林公园管理处公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：鹅形山森林公园管理处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计276.665258万元。与上年相比，增加110.015258万元，增长39%，主要是因为单位人员增加及办公楼装修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计276.665258万元，其中：财政拨款收入276.665258万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计276.665258万元，其中：基本支出215.1254552万元，占78%；项目支出61.540706万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计276.665258万元，与上年相比，增加110.015258万元,增长39%，主要是因为单位人员增加及办公楼装修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出276.665258万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加110.015258万元，增长39%，主要是因为单位人员增加及办公楼装修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出276.665258万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81.594453万元，占30%；工资福利支出94.130267万元，占34%；商品福利支出39.399832万元，占14%；基本建设支出61.540706万元，占22%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为133.61万元，支出决算数为183.919363万元，完成年初预算的138%，其中：

1、一般公共服务公共预算拨款。

年初预算为133.61万元，支出决算为183.92万元，完成年初预算的138，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

2、一般公共服务项目。

年初预算为50万元，支出决算为91.971006万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因为办公楼装修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出276.665258万元，其中：人员经费94.130267万元，占基本支出的34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费39.399832万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：招待用餐都在单位食堂，没有招待开支。

我单位没有任何人出国出境，所以没有此项费用。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位往来业务不多，招待都在单位食堂开支。与上年相比减少2万元，减少100%,减少的主要原因是招待用餐都在单位食堂开支。

我单位无公务用车。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是单位工作对接往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，鹅形山森林公园管理处更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0X万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出183.919363万元，比年初预算数114.15万元增加69.77万元，增长61%。主要原因是：单位人员增加及单位办公楼装修。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开单位办公公事会议，人数120人，内容为工作安排及管理处范围内的安全宣传等；开支培训费1万元，用于开展对森林公园范围内的餐饮食品安全及森林防火培训，人数300人，内容为食品安全及森林防火宣传。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出10 万元、政府采购工程支出10 万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位无公务用车。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

单位负责人：周国胜

项目基本情况

项目名称

鹅形山森林公园管养

项目属性

新增项目□ 延续项目（√）

主管部门

项目起止时间

2016年

项目负责人

周国胜

联系电话

13762034345

绩效管理

联络员

杨丹

联系电话

13807408567

项目类型

1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □

2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□

3.其他专项类 (√)

项目概况

1：负责依法保护森林风景资源，研究拟定组织实施公园总体规划，开展森林生态旅游；2:负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施工作；3：配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，负责公园内林木采伐的监督以及林木、林地权属纠纷的调处工作；4：配合有关部门，参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林防火宣传工作；5：配合有关部门，参与研究制定山体滑坡、泥石流等地质灾害的专项规划，做好公园内地质灾害预防宣传6：承办县委、县政府交办的其他工作。

项目立项

依据

书记办公会议纪要2016第三次

项目资金情况

项目资金申请（万元）

项目

上年度安排资金

本年度申请资金

合计

市级资金

省级资金

中央资金

县级资金

支出明细预算（万元）

项目

上年度安排资金

本年度申请资金

测算依据及说明

合计

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

1、办公场所租赁3万

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

2、食堂开支10万

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

3、森林管养30万

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

4、森林公园范围内渠道清淤8万等

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

单位已有的（或拟定的）保障项目实施的制度、措施

1.办公场所租赁3.

2.食堂开支10.

3.森林公园管养30. 4、森林公园范围内渠道清淤8.

项目年度实施进度计划

项目实施内容

开始时间

结束时间

1、办公场所租赁3

2020.1

2020.12

2、食堂开支10.

2020.1

2020.12

3、森林公园管养30. 4、森林公园范围内渠道清淤8

2020.1

2020.12

项目年度绩效目标情况

长期绩效目标

1.到2025年完成鹅形山森林公园的开发建设，使之成为一个基础设施建设完备，功能分区合理的省级森林公园；

2.在完成森林公园的开发建设后，争取成功申报国家级森林公园。

本年度绩效目标

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标

1：完成测绘后续工作；2：搞好森林防火宣传、巡查；

3：完成园区森林资源的病虫害防治；

4：搞好园区生态保护和环境卫生。

1：协同县政府基本完成测绘公作；

指标2：实行全天候森林防火巡查制度；指标3：聘请专业的公司对园区进行病虫害防治；

指标4：聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。

质量指标

1、森林防火；

2、环境卫生；

3、招商引资。

1、实行全天候森林防火巡查制度；

2、聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍；

3、与多家旅游开发集团达成初步意向

时效指标

2020.1--2020.12

成本指标

森林公园范围内渠道10.3公里，沟渠3.6公里

……

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益

指标

经济效益

1、财政支出无超支2、山上农家乐收入明显增加

100/100

社会效益

1、全年无安全事故；

2、未发生森林火灾；

3、未收到游客投诉。

100/100

环境效益

通过开展环境卫生专项整治活动，园区环境得到很大提升。

100/100

可持续影响

未收到游客投诉。

100/100

服务对象满意度

园区群众和游客满意度提高。

100/100

……

其他说明的问题

财政部门

审核意见

（盖章）

年月日

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（20 20 年度）
填报单位（盖章）：				单位负责人：周国胜
部门基本信息	预算单位	湘阴县鹅形山森林公园管理处
	绩效管理联络员	杨丹		联系电话	13807408567
	人员编制数	11		实有人数	9
	部门职能职责概述	：负责依法保护森林风景资源，研究拟定组织实施公园总体规划，开展森林生态旅游；2:负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施工作；3：配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，负责公园内林木采伐的监督以及林木、林地权属纠纷的调处工作；4：配合有关部门，参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林防火宣传工作；5：配合有关部门，参与研究制定山体滑坡、泥石流等地质灾害的专项规划.6、做好公园内地质灾害预防宣传承办县委、县政府交办的其他工作。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	133.61	133.61
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	133.61	83.61		50
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	9	8				1
年度绩效目标部门整体支出	1.办公场所租赁3. 2.食堂开支10. 3.森林公园管养30. 4、森林公园范围内渠道清淤8.
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	1：完成测绘后续工作；2：搞好森林防火宣传、巡查； 3：完成园区森林资源的病虫害防治； 4：搞好园区生态保护和环境卫生。		1：协同县政府基本完成测绘公作；指标2：实行全天候森林防火巡查制度；指标3：聘请专业的公司对园区进行病虫害防治；指标4：聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。
		质量指标	1、森林防火； 2、环境卫生； 3、招商引资。		1、实行全天候森林防火巡查制度； 2、聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍； 3、与多家旅游开发集团达成初步意向
		时效指标	2020.1---2020.12
		成本指标	1、“对标对接融长发展”工作； 2、搞好园区环境卫生。		1、先后2次与望城黑麋峰森林公园积极开展了“对标对接”工作； 2、全年在园区内开展了3次
	一级指标	二级指标			指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	财政支出无超支		100/100
		社会效益	1、全年无安全事故； 2、未发生森林火灾； 3、未收到游客投诉。		100/100
		环境效益	通过开展环境卫生专项整治活动，园区环境得到很大提升。		100/100
		可持续影响	未收到游客投诉。		100/100
		服务对象满意度	园区群众和游客满意度提高。		100/100
问题其他说明的	1. 2. 3. ……
审核意见财政部门	（盖章）年月日

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（20 20 年度）
填报单位（盖章）：				单位负责人：周国胜
部门基本信息	预算单位	湘阴县鹅形山森林公园管理处
	绩效管理联络员	杨丹		联系电话	13807408567
	人员编制数	11		实有人数	9
	部门职能职责概述	：负责依法保护森林风景资源，研究拟定组织实施公园总体规划，开展森林生态旅游；2:负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施工作；3：配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，负责公园内林木采伐的监督以及林木、林地权属纠纷的调处工作；4：配合有关部门，参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林防火宣传工作；5：配合有关部门，参与研究制定山体滑坡、泥石流等地质灾害的专项规划.6、做好公园内地质灾害预防宣传承办县委、县政府交办的其他工作。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	133.61	133.61
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	133.61	83.61		50
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	9	8				1
年度绩效目标部门整体支出	1.办公场所租赁3. 2.食堂开支10. 3.森林公园管养30. 4、森林公园范围内渠道清淤8.
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	1：完成测绘后续工作；2：搞好森林防火宣传、巡查； 3：完成园区森林资源的病虫害防治； 4：搞好园区生态保护和环境卫生。		1：协同县政府基本完成测绘公作；指标2：实行全天候森林防火巡查制度；指标3：聘请专业的公司对园区进行病虫害防治；指标4：聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。
		质量指标	1、森林防火； 2、环境卫生； 3、招商引资。		1、实行全天候森林防火巡查制度； 2、聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍； 3、与多家旅游开发集团达成初步意向
		时效指标	2020.1---2020.12
		成本指标	1、“对标对接融长发展”工作； 2、搞好园区环境卫生。		1、先后2次与望城黑麋峰森林公园积极开展了“对标对接”工作； 2、全年在园区内开展了3次
	一级指标	二级指标			指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	财政支出无超支		100/100
		社会效益	1、全年无安全事故； 2、未发生森林火灾； 3、未收到游客投诉。		100/100
		环境效益	通过开展环境卫生专项整治活动，园区环境得到很大提升。		100/100
		可持续影响	未收到游客投诉。		100/100
		服务对象满意度	园区群众和游客满意度提高。		100/100
问题其他说明的	1. 2. 3. ……
审核意见财政部门	（盖章）年月日

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

单位负责人：周国胜

项目基本情况

项目名称

鹅形山森林公园管养

项目属性

新增项目□ 延续项目（√）

主管部门

项目起止时间

2016年

项目负责人

周国胜

联系电话

13762034345

绩效管理

联络员

杨丹

联系电话

13807408567

项目类型

1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □

2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□

3.其他专项类 (√)

项目概况

项目立项

依据

书记办公会议纪要2016第三次

项目资金情况

项目资金申请（万元）

项目

上年度安排资金

本年度申请资金

合计

市级资金

省级资金

中央资金

县级资金

支出明细预算（万元）

项目

上年度安排资金

本年度申请资金

测算依据及说明

合计

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

1、办公场所租赁3万

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

2、食堂开支10万

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

3、森林管养30万

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

4、森林公园范围内渠道清淤8万等

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

单位已有的（或拟定的）保障项目实施的制度、措施

1.办公场所租赁3.

2.食堂开支10.

3.森林公园管养30. 4、森林公园范围内渠道清淤8.

项目年度实施进度计划

项目实施内容

开始时间

结束时间

1、办公场所租赁3

2020.1

2020.12

2、食堂开支10.

2020.1

2020.12

3、森林公园管养30. 4、森林公园范围内渠道清淤8

2020.1

2020.12

项目年度绩效目标情况

长期绩效目标

1.到2025年完成鹅形山森林公园的开发建设，使之成为一个基础设施建设完备，功能分区合理的省级森林公园；

2.在完成森林公园的开发建设后，争取成功申报国家级森林公园。

本年度绩效目标

确保森林公园的日常养护和管理处的正常运转。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标

1：完成测绘后续工作；2：搞好森林防火宣传、巡查；

3：完成园区森林资源的病虫害防治；

4：搞好园区生态保护和环境卫生。

1：协同县政府基本完成测绘公作；

指标2：实行全天候森林防火巡查制度；指标3：聘请专业的公司对园区进行病虫害防治；

指标4：聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。

质量指标

1、森林防火；

2、环境卫生；

3、招商引资。

1、实行全天候森林防火巡查制度；

2、聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍；

3、与多家旅游开发集团达成初步意向

时效指标

2020.1--2020.12

成本指标

森林公园范围内渠道10.3公里，沟渠3.6公里

……

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益

指标

经济效益

1、财政支出无超支2、山上农家乐收入明显增加

100/100

社会效益

1、全年无安全事故；

2、未发生森林火灾；

3、未收到游客投诉。

100/100

环境效益

通过开展环境卫生专项整治活动，园区环境得到很大提升。

100/100

可持续影响

未收到游客投诉。

100/100

服务对象满意度

园区群众和游客满意度提高。

100/100

……

其他说明的问题

财政部门

审核意见

（盖章）

年月日