2020年度湘阴县贸促会部门决算

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计481.26万元。与上年相比，增加124.98万元，增长35.08%，主要是因为机构改革合并，经费调控。

二、收入决算情况说明

本年收入合计481.26万元，其中：财政拨款收入481.26万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计481.26万元，其中：基本支出220.81万元，占45.88%；项目支出260.45万元，占54.12%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计481.26万元，与上年相比，增加124.98万元,增长35.08%，主要是因为机构改革合并，经费调控。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出481.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加124.98万元，增长35.08%，主要是因为机构改革合并，经费调控。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出481.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.67万元，占36.92%；资源勘探工业信息等支出42.74万元，占8.88%;住房保障支出7.40，占1.54%;其他支出253.46,占52.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为481.26万元，支出决算数为481.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算为177.67万元，支出决算为177.67万元，完成年初预算的100%。

2、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为42.74万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出。

年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100%。

4、其他支出

年初预算为253.46万元，支出决算为253.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出220.81万元，其中：人员经费203.71万元，占基本支出的92.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费17.10万元，占基本支出的7.74%，主要包括办公费、印刷费、物业费、邮电费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.90万元，完成预算的66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0.90万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开展，与上年相比减少2.3万元，减少（增长）77.87%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.90万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.90万元，全年共接待来访团组5个、来宾49人次，主要是省、市总领导来我会联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.10万元，比年初预算数增加7.10万元，增长41.52%。主要原因是：机构改革合并，经费调控。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.22万元，用于召开招商引资项目部门调度会议，人数20人，内容为招商引资项目调度。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额46.56万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.83万元。授予中小企业合同金额46.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无公务用车、无50万元以上通用设备、无100万元以上的专用设备。

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十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

今年来，在县委、县政府的坚强领导下，全县招商引资工作克服疫情对宏观经济带来的不利影响，保持稳定势头，全年实际引进产业项目42个，其中5亿元项目4个，亿元以上项目12个，产业链项目22个，协议引资109.85亿元，实际到位资金90亿元，完成全年目标任务的123.69%。实际利用外资 4843万美元，完成全年目标任务的100.06%。

（一）、把握“高质量”要求，引领招商引资升级。

（二）、立足“双循环”战略，助推开放型经济发展。

（三）、树立“一盘棋”理念，积极做好各项中心工作。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

今年来，在县委、县政府的坚强领导下，全县招商引资工作克服疫情对宏观经济带来的不利影响，保持稳定势头，全年实际引进产业项目42个，其中5亿元项目4个，亿元以上项目12个，产业链项目22个，协议引资109.85亿元，实际到位资金90亿元，完成全年目标任务的123.69%。实际利用外资 4843万美元，完成全年目标任务的100.06%。

一、今年工作总体情况

（一）把握“高质量”要求，引领招商引资升级。1.突出产业链招商。坚持把钢结构装配式建筑、新能源汽车、渔制品三大产业链招商摆在突出位置，由产业链牵头领导带队多次赴北京、深圳、长沙以及浙江台州等地开展招商活动，重点对接了汽车零部件整体转移、汽车线束生产设备制造、农副产品电商物流园、远蓝住工、优创钢构等一批产业链项目。积极争取县委、县政府支持，出台了《湘阴县新能源汽车产业链制造项目发展支持办法》，对产业链项目给予更优政策支持。

2.聚焦重大项目招商。坚持把“三个500强”和上市公司、行业标杆企业作为招商引资的重点，紧盯不放，跟踪对接。裕同科技是A股上市公司、民营500强企业、国内包装行业排第一的龙头企业。该项目通过收购天宏实业资产，建设烟包生产基地，计划总投资10亿元以上，其中一期投资5亿元，已于今年6月建成生产，预计今年可实现产值3亿元。由港股上市公司中国先锋药业董事长李新洲投资的天童环保项目总投资3亿元，用地40亩，主要生产选矿捕收剂和炼油添加剂，即将动工建设。同时，我们积极跟进了恒大新能源汽车和丰树现代服务产业园两个500强项目落地。

3.狠抓先进制造业招商。作为湘江新区新片区，我们按照打造“湖南重要先进装备制造业基地”的目标定位，将先进制造业作为招商引资的重中之重。重点考察对接了昊志机电、隧道装备制造、数控机床生产、小型飞机制造等一批先进制造项目。同时，由县委、县政府主要领导牵头，加强了与中联重科、铁建重工、山河智能、航天502所等一批行业龙头企业和科研院所的对接，更多地掌握项目信息和争取项目落地。

（二）立足“双循环”战略，助推开放型经济发展。1.强化政策支持，当好“指导员”。我县于今年5月正式出台了《湘阴县贸易促进市场开拓资金管理办法》（湘阴财企〔2020〕8号），成为市相关政策出台后第一个响应并设立相关资金的县市。“贸易促进市场开拓资金”通过对参展参会企业的展位费、运输费、交通费进行补贴支持，提高了企业参展参会“走出去”的积极性，同时指导帮助了一批企业积极参展参会。目前我们正在做第一批补贴资金的申报准备工作。

2.用好平台资源，当好“推销员”。受疫情影响，今年上半年国际国内线下展会基本停办。7月份国内各类展会逐步恢复后，我们积极帮助企业做好参展参会和市场开拓工作。近4个月来，组织华康实业、左宗棠茶业等县内12家企业累计参加中国（湖南）国际绿色发展博览会、第二十二届中国中部（湖南）农业博览会等各类展会17次，参展企业数量较往年逆势增长。菲德克新材料、长康实业的产品分别获得“2020中国粉末冶金产业杰出材料企业” “湖南好粮油”“正宗压榨菜籽油”“中部农博会金奖”等荣誉。同时，我们积极鼓励企业“上网”“触电”，通过自办或借力电商平台畅通销售渠道。今年元月至10月，全县企业通过网络平台实现上行销售5.2亿元，同比增长30%，其中横岭湖农业科技、华康食品两家企业通过网络分别实现销售3800万元和8800万元，同比增长40%和15%。

3.做优企业服务，当好“服务员”。全程指导帮助正标服饰、华硕食品、东楚进出品贸易等3家企业办理外贸登记备案，全县进出口备案登记企业达30家。积极主动加强了岳阳市国际商会会员企业申报工作，湖南君昊中药饮片科贸有限公司有望成为岳阳市国际商会会员企业。

（三）树立“一盘棋”理念，积极做好各项中心工作。在今年新冠疫情防控工作中，动员全县寓外乡友和县内外企业累计捐资人民币544.65万元，捐赠物资折合价值人民币211.28万元。根据县统一部署，我们对口负责金豪钢构的疫情防控和复工复产帮扶工作，由于该企业由湖北老板兴办，有一半以上员工来自湖北，是我县疫情防控形势最复杂、帮扶工作压力最大的企业，经过积极努力，圆满完成了工作任务。在防汛抗灾工作中，我们除按要求做好责任堤段的防守外，在全市各县市中率先组织岳阳市国际商会会员企业慰问防汛抗灾一线的干部群众，受到一致好评。

二、来年工作打算安排

坚持招商引资与贸易促进并重。紧紧围绕县委、县政府“强园兴工”的战略部署和高质量发展要求，全面贯彻“精准发力、精打细算、招大引强”的招商引资工作思路，力争全年引进各类项目30个以上，其中投资过亿元项目10个以上，到位资金100亿元。充分发挥“贸易促进市场开拓资金”的引导激励作用，不断创新贸易促进的方式和手段，在推动开放型经济发展、服务高质量发展上展现新作为。

招商引资方面：

1.聚焦主导产业和产业链招商。聚焦新能源汽车、钢结构装配式建筑、渔制品产业三条产业链招商。特别是将先进制造业作为产业链招商的重中之重，进一步加强与中联重科、铁建重工、山河智能、航天502所等一批行业龙头企业和科研院所的对接，更多地掌握项目信息和争取项目落地。

2.推进重大项目招商。坚持把“三个500强”和上市公司、行业标杆企业作为招商引资的重点，紧盯不放，跟踪对接。积极跟进昊志机电、丰树现代服务产业园等重大项目落地。

3.创新方式招商。①融长招商。坚持选派优秀干部到长沙挂职锻炼和驻点联络招商制度，进一步巩固和发挥好“桥梁”“纽带”作用，促进发展向长沙借力。②平台招商。深化与科研院所、金融机构、投资机构的合作，推动科研成果转化，引导社会资本与实体经济紧密对接，牵引更多优质项目落户。③乡友招商。以亲情、乡情、友情为纽带，引导寓外乡友发挥人脉、信息优势，为家乡招商引资积极“牵线搭桥”。④以商招商。支持县内企业与行业领军企业、上下游企业开展多种形式的合作，推动以商招商。

4.坚持精打细算招商。算好招商成本账、税收回报账、发展预期账。原则上不低于成本价供地，实现土地资源节约集约高效利用。对税收回报预期好、带动能力强的项目，实行“一事一议”。严格执行招商引资项目联审制，推动招商引资向更高标准的招商选资转变。

贸易促进方面：

1.更好地发挥“贸易促进市场开拓资金”的引导激励作用。一方面，积极向市贸促机构建议，将企业自主参加的行业专业性展会纳入市贸易促进市场开拓资金的补贴范畴，进一步激发企业通过参展参会“走出去”的积极性。另一方面，管好用好湘阴县贸易促进市场开拓资金，减轻县内企业因参加展（博）览会产生的展位费、交通费、食宿费等经济负担。

2.不断创新贸易促进的方式和手段。顺势而为，推动贸促工作手段由传统的参展参会为主向“线下”参展参会与“线上”宣传推广并重转变，不断创新网络宣传推广新方式新手段，引导企业聚焦国内国际两个市场，实现更好更快发展。