湖南湘阴工业园区管理委员会2021年财政支出绩效评价基本情况汇报

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南湘阴工业园是2005年经国家四部委审核、省人民政府批准的省级工业园区。园区位于湘阴县城以南2公里，距省会长沙38公里，东靠长湘公路，西临湘江黄金水道，紧靠漕溪港千吨级深水码头。园区规划总面积为51.3平方公里。2016年获批湖南省高新技术产业园。2021年工业园紧紧围绕县委、县政府确定的“对标对接、融长发展”工作目标，高举“强园兴工、以工兴县”的旗帜，园区一班人发扬“抓铁有痕、踏石留印”的工作作风，以园区大会战为抓手，认真谋思路，全力解难题，合力求发展，园区经济和各项社会事业取得了长足发展。

部门职责：一是强招商谋发展。二是治环境打基础。三是防范金融风险。四是履行地方政府职能，实施综合治理。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）内设机构设置。工业园单位内设机构包括：内设部室为10个，分别是：3个区域性工作部(分别为金龙工作部、临港工作部、洋沙湖工作部)、1个综合协调部门（综合管理部）、6个专项职能部门（分别为招商合作部、企业服务部、财政分局、公共事务部、党务中心、国土建设分局）。

（二）人员情况：在编人员69人，退休4人。从县直各行政职能部门集中18人（商务、税务、财政、国土交通等）,劳务派遣人数11人。在职人员控置率达到100%（职能部门集中办公和劳务派遣不计）。

2021年工业园部门预算整体支出657.85万元，使用方向为人员经费（工资、津贴）和办公经费。人员支出574.24万元，公用支出83.61万元。

部门整体支出绩效评价指标率：

一、预算配置：

1、在职人员控制率100%，

2、三公经费变动率为0，

3、重点支出安排率100%。

年园区重点项目28个，其中10亿元以上项目3个，5亿元以上项目2个，亿元以上项目9个。

二、预算执行；

1、预算调整率为0。

全年预算657.85万元，完成657.85万元，预算无调整。

2、支付进度率100%。

资金支付进度均按时间拨付。

3、资金结余为0。

2020年结转结余金额为0，2021年结转结余金额为0。

4、“公用支出”控制率100%。

预算安排公用支出83.61万元，实际支出83.61万元。

三、预算管理

1、预算制度基本建立健全；

2、资金全部按规定使用方向投入，各项支出合理合规；

3、预算和决算信息全部在网上公开，接受社会各界人士监督；

四、资产管理

1、建立健全了严格的固定资产管理制度，从固定资产的来源、处置、责任人员、使用效率、折旧处理等，都进行明确规定。

2、设立了固定资产清查制度，每季度进行常规盘底，每年年底进行全面清查，确保账册、卡片、实物相符，对便于私有化的财产，更是按位置清理，严防国家资产流失。

3、提高固定资产利用率，每年，我们都对固定资产进行合理维护，提高使用效率，减少重复投入和浪费，节约国家资金。

五、职责履行和履职效益情况：

1、政府采购执行率100%。

所有固定资产添置和购买服务均通过政府采购进行，2021年计划政府采购3次，实际完成3次。

2、固定资产利用率100%。

固定资产163.9万元，全部属于使用状态。

3、职责履行完成及时率100%，质量达标率100%。

园区各部门按照目标管理都完成了各自工作任务，而且符合上级要求。

4、重点工作办结率100%。

园区的重点工作为招商引资，全面完成年初预定的30个项目任务。

在资金管理上，我们主要采取了以下措施：

一、严格按预算经费标准实施，确保资金在预算范围内使用。年初，园区领导明确了2021年各部门经费的安排情况，要求各部门根据园区经费表造出当年的经费使用计划，报财税办审核。我们在事前就进行了风险控制。

二、按时拨付，实时监督。资金使用合规，我们对人员经费和公用经费按进度和数量进行控制，确保符合国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法，防止突击开支造成资金不平衡，同时预留适当资金用于突发事件处置。对所有开支进行检查。

三、年底检查，双向控制。进入年底，我们对资金的拨付进度进行核算，对资金项目全面公开，接受群众监督。对各部门所承担的工作任务进行绩效评价，确保资金发挥最大效用。

四、启用内控管理，根据财政部门要求，我们严格实施内部控制制度，编制内控风险清单，查找资金风险点，规范拨付流程，梳理工作程序，及时反馈资金信息，确保收支平衡，保证资金安全、良性运行。

五、制度健全。园区财务管理制度比较健全，从预算编制到绩效考核，都有相应制度和流程，园区干部职工自觉遵守规定，财务管理氛围良好。政策执行率为100%。

由于管控到位，园区各项工作完成率达100%。

存在的问题：

一是企业质量不优，主要表现在高新技术企业占比低、缺乏高附加值、高科技产业项目整体实力不强，投产企业税收贡献率低，项目履约能力低；二是配套功能不强，主要表现在水、电、路、气等基础设施配套不完善建设标准不高；三是专业人才不足，主要表现在园区工程建设、金融服务、企业管理等方面的专业型技术人才不足。

相关建议：

增加财税分局专业人员，并组织专业培训等学习。