湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告（安全生产工作）

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

杨海

联系电话

138****8801

项目地址

邮  编

项目起止时间

2022年  1 月起至 2022 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

187.6

实际到位资金

（万元）

187.6

实际支出

（万元）

187.6

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市县财政

187.6

县市县财政

187.6

县市县财政

187.6

县市县财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

商品和服务支出

187.6

1月0012-0029，0050，0059-0063，0128

2月0008-0009

4月0029-0035；

5月0009，0013，0018-0020；

8月0013-0032；

9月0027-0028；

10月0032，

11月0009，0024-0045

支出合计

187.6

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

危险化学品安全排查整治，非法、违法生产经营行为得到有效遏制，社会经济秩序得到整治，人民群众安全得到保证

全部完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

对生产、经营、储存、使用危险化学品企业进行了全面大检查，取缔非法加油站6家，排查安全隐患40处，下达责令整改指令书16份

3

100%完成

质量指标

无重大安全生产事故

0起

时效指标

2022年1月－12月

1

100%完成

成本指标

严格控制预算成本

1

100%

项目效益指标

经济效益

指标

监管企业效益持续发展率

1

28%

社会效益

指标

社会经济秩序得到整治，人民群众安全得到保证

1

98%

生态效益

指标

工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业合格率

1

95%

服务对象满意度

指标

社会公众比较满意

1

98%

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

彭拥军

副局长

湘阴县应急管理局

徐旭

股长

湘阴县应急管理局

评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，根据湘阴县财政局《关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》（湘阴财绩〔2023〕2号）要求，我局高度重视绩效评价工作，切实开展自查，年度绩效目标基本完成，项目自评94分，自评优秀等级。现将项目绩效目标自评情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

根据机构改革职能划分，安全生产监管职能由县应急管理局承担。县应急管理局以安全生产相关法律、文件为指导，按湘阴县应急局工作目标管理考核规定以及县应急管理局重点工作责任清单，实施全县安全生产监督管理。县应急管理局通过安全生产事故隐患排查、对安全生产违法企业执法惩治，使我县安全生产工作平稳运作，安全生产事故起数和死亡人数得到有效控制。2022年该项目总预算187.6万元，安排用于安全生产宣教、法律顾问、安全生产基础工作等方面150.5万元，安全生产执法检查、事故鉴定等9.5万元，安全生产举报奖励27.6万元安全

。

2、项目绩效目标

⑴项目绩效总目标：根据年初绩效目标，县委县政府主要领导、分管领导召开多次会议，对安全生产专项整治三年行动进行全面部署和工作推进，对防范化解各类安全隐患提出具体要求，在全县上下形成了“党政主要领导亲自抓，分管领导负责抓，责任部门具体抓，企业单位全面抓”的良好局面，做到了行动迅速、部署周密、组织有序、措施有力。至2022年12月已全部完成绩效目标。

⑵项目绩效阶段性目标:安全生产工作经费187.6万元。

（二）项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位情况分析

2022年，我县2022年度安全生产工作经费总额187.6万元，县级资金187.6万元。项目资金用于应急救援体系建设、宣传教育培训、事故调查和处置、信息化建设及非煤矿山、危化、工贸行业安全监管经费。截止2022年12月31日，资金全部拨付到位，资金拨付率100%。

2.项目资金执行情况分析

2022年，我县项目资金执行总额187.6万元，总体来看，我县项目资金执行情况较好，资金执行率达到100%。

3.项目资金管理情况分析

根据中央财政有关文件精神和省财政相关要求，县应急管理局根据我县实际，制定了项目资金分配计划，由局党组研究确定，并报县财政批复后，下拨资金至乡镇。要求各乡镇按要求制定具体方案，及时同当地财政沟通，尽快落实资金。要求各地对专项资金进行严格管理，建立项目专项档案，规范资金使用程序。县应急管理局派出工作组开展督导调研，督查资金使用和工作落实情况，查找薄弱环节和存在问题，并提出整改要求和时限，确保项目正常规范实施。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的四专原则，严格执行项目资金批准的使用计划和批复内容，做到不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金审核制度，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况

根据年初绩效目标，县委县政府主要领导、分管领导召开多次会议，对安全生产专项整治三年行动进行全面部署和工作推进，对防范化解各类安全隐患提出具体要求，在全县上下形成了“党政主要领导亲自抓，分管领导负责抓，责任部门具体抓，企业单位全面抓”的良好局面，做到了行动迅速、部署周密、组织有序、措施有力。至2022年12月已全部完成绩效目标。

2、.经费来源和使用情况

项目经费来源于县级财政资金。2022年预算批复204.4万元，实际到位经费187.6万元。经费主要用于应急救援体系建设、宣传教育培训、事故调查和处置、信息化建设及非煤矿山、危化、工贸行业安全监管经费。

（四）项目主要绩效情况分析

1、投入

2022年安全生产监管经费项目资金203.6万元，均为县本级财政配套资金。该项目投入资金187.6万元，资金到位率100%；实际支出187.6万元，支出实现率100%。

2、管理

我单位项目的决策及运行完全按照相关内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。在实际运行中，均按照财务管理制度执行，确保项目顺利开展。

3、产出

⑴安全生产形势稳定可控。全年共发生各类生产安全事故起数和死亡人数分别与去年同比下降16.67%，死亡人数占市对县年度控制指标的58.82%，无自然灾害亡人事故发生。

⑵扎实推进安全生产专项整治三年行动。抽调人员组建专项行动办公室，具体推进安全生产专项整治三年行动工作。

⑶严格监管执法。印发了《2022年安全生产监督检查计划》，对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸行业的安全监督检查工作进行安排部署，并严格落实“执法三部曲”工作要求，开展监督检查，覆盖率100%。

⑷严格事故查处。全年调查生产安全责任事故10起（含道路交通事故5起），召开事故联合调查组会8次，无事故罚款。

⑸强化宣传教育。以“防灾减灾日”“安全生产月”及安全生产“五进”活动为契机，深入开展安全生产“湘阴行”、安全生产月咨询日等系列宣传活动。

4、效果

通过项目实施，充分发挥了事故查处、惩前毖后的警示作用，对完成市对县事故控制指标任务、推动全县安全生产持续稳定向好起到了积极的作用。

5、评价结果和评价结论

本项目自评分为94分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验总结

⑴强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

⑵强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

⑶强化落实，按时完成绩效自评工作。要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本单位绩效自评工作。

2、存在问题和建议

绩效管理的经验不足，还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价方法有待优化，绩效自评组织实施还不够完善等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在湘阴县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。