部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县应急管理局
发布时间：
2022-06-22 11:44
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| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 填报单位：湘阴县应急管理局 | |||||||
| 部门基本信息 | 预算单位 | 湘阴县应急管理局 | |||||
| 绩效管理 联络员 | 徐旭 | 联系电话 | 137XXXX5745 | ||||
| 人员编制数 | 70 | 实有人数 | 70 | ||||
| 部门职能 职责概述 | 负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 1029.14 | 999.14 | 30 | |||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 1029.14 | 704.74 | 324.4 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 6.8 | 6.8 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1.加强机关党建工作绩效、文明创建、档案达标升级和党风廉政建设，提高执法队伍建设和人员素质； 2.完成县安办的工作职责； 3.开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故。 4.及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%。 | ||||||
| 年度绩效指标 部门整体支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 在职人员数量 | 70人 | ||||
| 质量指标 | 基本满足在职人员和离退人员的正常办公、生活要求 | 99% | |||||
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤1029.14万元 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 安全隐患整改率 | ≥XX% | ||||
| 社会效益 | 1.提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 2. | 100% | |||||
| 生态效益 | 1.全力指导全县各乡镇、各部门安全生产工作。 | 100% | |||||
| 可持续影响 | 1.体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100% | |||||
| 服务对象满意度 | 1.广大受益对象满意度 | 99% | |||||
| 问题 其他说明的 | |||||||
| 审核意见 财政部门 | 同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日 | ||||||