湘阴县自然资源局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县自然资源局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县自然资源局2021年部门预算说明
基本情况
部门概况：湘阴县自然资源局是承担规范全县自然资源管理秩序，承担优化自然资源配置责任的政府工作部门。湘阴县自然资源局机关内设办公室（信访股）、行政审批股（政策法规股）、国土空间规划股、建设工程管理股（规划技术审查股）、自然资源调查确权登记股（测绘行业管理股）、自然资源所有者权益股（自然资源开发利用股）等12个股室。下辖自然资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、测绘院、土地开发整理中心、地理信息中心、自然资源交易中心、征地拆迁事务中心、地质环境监测站、城乡规划事务中心、规划设计院等11个二级机构和15个乡镇自然资源所全部纳入2021年预算编制范围。
主要职能：贯彻执行国家、省土地资源矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护；负责全县自然资源行政执法工作，拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施；负责全县地籍地政管理工作；指导监督土地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作及承办县委、县政府交办的其他工作等等。
一、人员情况：整个自然系统现有编制数389个，其中局机关222个，乡镇自然资源核算中心167个。现有在职职工389人，其中行政人员63人，事业人员326人（全额事业人员255人、差额人员6人、自收自支人员65人）。
二、预算安排情况
预算总收入4151.27万元，其中：经费拨款3963.27万元、纳入预算管理的非税收入188万元。
预算总支出4151.27万元，其中：基本支出3686.27万元（工资福利支出3276.88万元，公用经费409.39万元。），项目支出277万元，纳入部门预算的非税支出188万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出277万元，具体情况如下：
1、国土事业费42万元；
2、土地供应计划编制、储备计划编制、耕地质量等级评价及质量监测50万元；
3、城乡地类基准地价评估143万元；
4、耕地后备资源调查和规划划定42万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款409.39万元，比2020年预算减少了52.29万元，减少了11.3%，其主要原因是财政预算减少。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为93万元，其中，公务接待费39万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用50万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加万50万元，主要是原因是2021年度将其他交通费用50万元纳入了“三公”经费预算范围。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额1989.35万元，其中，政府采购货物类预算50.2万元，工程类预算59万元，服务类预算1880.15万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆2辆，其中执法用车2辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标4151.27万元，其中：基本支出3686.27万元，项目支出277万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4151.27万元。其中，本级机关的为2536.29万元，分别为非税收入征收成本188万元和经费拨款2348.29万元；二级机构的为1614.98元，分别为非税收入征收成本0万元和经费拨款1614.98万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标277万元，主要绩效目标是：1、国土事业费42万元；2、土地供应计划编制、储备计划编制、耕地质量等级评价及质量监测50万元；3、城乡地类基准地价评估143万元；4、耕地后备资源调查和规划划定42万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
相关附件：
自然资源局乡镇核算中心（单位）整体支出预算绩效目标申报表.xls
