湘阴县交通运输局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县交通运输局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县交通运输局2021年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
(1)承担交通运输规划协调工作；
(2)承担交通运输市场监管工作；
(3)承担交通运输建设、安全监管责任；
(4)指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；
(5)负责全县交通行业科技工作；
(6)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；
(7)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
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（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室8个，下辖二级机构事业单位5个，二级机构事业单位属于非独立预算单位，全部纳入局本级预算范围。
内设科室分别是办公室、财务室、计划基建股、战备办公室、绩效办、政策法规股、人事股、安全监督股。
所属二级机构事业单位分别是县道路运输服务中心、县交通建设质量和安全监督站、县交通运输综合行政执法大队、县农村公路管理所、县水运事务中心
二、部门预算单位构成
我局下属的5个二级机构事业单位都是非独立预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级及5个二级机构事业单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括我局本级预算及5个二级机构事业单位预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入；支出包括我局部门基本运行的经费和专项支出的经费以及纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数5248.15万元，其中，经费拨款5212.15万元，纳入预算管理的非税收入36万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数5248.15万元，其中：基本支出2895.05万元（工资福利支出2529.7万元，一般商品和服务支出365.35万元）；项目支出2353.1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入5248.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2895.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2353.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中交通安全保障专项经费120万元，主要用于水上陆上安全监管、执法检查、春运安全等方面；签单发航员工资及渡船维修20万元，主要用于渡口码头签单发航员的工资支出及渡口码头视频监控、渡船修缮等方面的支出；解决改制遗留问题经费148万元，主要用于航运、客运公司改制遗留问题等支出；“路长办”经费40万元，主要用于县内省、县道沿线环境卫生整治及超负超载问题；城乡交通执法209万元，主要用于全县道路交通执法工作的经费；公路维护费及农村公路养护县级配套1100万元，主要用于全县公路维护、养护等支出；农村公路质量监管费30万元，主要用于全县农村公路建设工程质量和安全监管工作的经费；港口及水路运输市场管理148万元，主要用于港口及水上运输市场行业管理工作的经费；城市公交政府补贴490万元，主要用于全县城区公交三类人员补贴及城乡公交运营补贴；水上交通安全视频监控服务费12.1万元；纳入部门预算的非税支出36万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局部门机构运行经费当年一般公共预算拨款2895.05万元，比2020年预算增加44.87万元，其主要原因是财政部门预算口径不一致，在2020年预算中没有包括对职业年金缴费支出的预算，而在2021年预算中则包括对职业年金缴费支出的预算，剔除口径不一致原因，实际上我局部门机构运行经费减少83.84万元，其主要原因是2021年预算时机构精简，下属二级机构由2020年的6个精简为5个二级机构。
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（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为57.50万元，其中，公务接待费25.50万元，公务用车购置及运行费20万元，其他交通费用12万元。因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少43.56万元，主要是厉行节约，公车改革，进一步压缩了其他交通费用。
（三）政府采购情况
2021年我局部门政府采购预算总额1033.07万元，其中，政府采购货物预算243.55万元，政府采购服务预算705.5万元，政府采购工程预算84万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆16辆；单位办公用房价值14169656.23元，土地使用价值1599621.11元
2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标5248.15万元，其中：基本支出2895.05万元，项目支出2353.10万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2021年本部门项目支出绩效目标2353.10万元，主要绩效目标是：1.减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失。2.提高从业人员的安全素质和事故预防，事故处置能力。3.确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
