湘阴县城市管理和综合执法局2021年部门预算公开
湘阴县城市管理和综合执法局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城乡燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（2）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。
（3）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权；行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。
（4）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。
（5）行使规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或利用失效的建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；行使未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚权；行使对临时建设工程超过批准使用期限不拆除的行政处罚权。
（6）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（7）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全县城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（8）参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。
（9）负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入。
（10）负责城区市政工程设施、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。
（11）负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。
（12）负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。
（13）负责城区市容环境卫生管理工作。监督检查指导县城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运处理利用；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责县城内条幅、标语、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责指导管理县城区生活垃圾焚烧发电厂和县城区生活污水处理厂建设运营工作。
（14）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
（15）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（16）负责依法管理全县燃气市场。负责拟订城市燃气、供热特许行业的市场准入和管理；负责全县城乡燃气工程的可行性论证、立项等前置审查工作；负责全县供气、供热企业及相关商业网站资格审查、考核工作；负责拟订县本级供气、供热行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；审查乡镇供气、供热发展规划及备案工作；负责全县从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导乡镇燃气安全监督管理工作。
（17）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理行业的精神文明建设和思想政治工作。
（18）负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责。
（19）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
城管局机关内设办公室（信访室）、政工人事股（城市服务志愿者管理办公室）、行政审批股（政策法规股）、计划财务股（内部审计股）、督查考核办公室（安全生产管理办公室）、城市建设重点项目管理办公室、综合业务管理办公室（燃气管理办公室、广告管理办公室、渣土运输管理办公室）、党建办公室、工会、妇女联合会、湘阴县智慧城市管理服务中心（湘阴县城管执法调度指挥中心）、湘阴县公用事业服务中心、湘阴县城市照明服务中心、湘阴县城市公园（广场）服务中心、湘阴县城市管理综合行政执法大队、湘阴县环境卫生服务中心、湘阴县园林绿化服务中心，共计10个股室及7个所属事业单位。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位为湘阴县城市管理综合行政执法大队、湘阴县公安局城市管理综合执法大队(作为县公安局派出机构，由县公安局和县城管局双重管理)、湘阴县环境卫生服务中心、湘阴县园林绿化服务中心；因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级和这4个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级和4个二级预算单位的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数8504.04万元，其中，经费拨款7956.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款548万元。收入较去年增加162.72万元，主要是经费拨款减少119.78万元、非税收入拨款增加282.5万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数8504.04万元，其中，一般公共服务支出611.65万元，社会保障和就业支出458.42万元，卫生健康支出137.98万元，城乡社区支出7075.22万元，住房保障支出220.77万元。支出较去年增加162.72万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入8504.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3086.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5417.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中市场化（清扫保洁、绿化养护）2211.7万元，车辆经费356.8万元，路灯电费440万元，社会停车场管理50万元，城乡垃圾收转运1389.5万元，城区整治和小型维护120万元，城区保洁经费301.3万元，纳入部门预算的非税支出548万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款8504.04万元，比2019年预算增加了162.72万元，增加1.91%，主要是经费拨款减少119.78万元、非税收入拨款增加282.5万元。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为25万元，为公务接待费5万元，其他交通费20万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加7万元。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额6868万元，其中，政府采购货物预算389.3万元，政府采购工程预算1270万元，政府采购服务预算5210万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后无公务用车。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标8504.04万元，其中：基本支出3086.74万元，项目支出5417.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8504.04万元。其中，基本支出为3086.74万元，项目支出为5417.3万元（含纳入部门预算的非税支出548万元）。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标4869.3万元，主要绩效目标是：
以精益求精、精致精美为宗旨，切实践行“出门就是工作，上街就是管理”的工作理念，服务中心大局，积极创新工作思路，压实工作责任，认真履职尽职，抓实污染防治项目建设，抓好开展城区专项整治及重点项目管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
