湘阴县地方金融服务中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 地方金融服务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 地方金融服务中心概况

一、部门职责

(1)贯执行国家有关城市建设投资和金融工作的方针政策、法律法规；承担协调金融机构落实和执行县委、县政府有关金融工作部署的具体事务；收集汇总全县金融运行情况，及时研究分析金融行业发展动态，为县委、县政府的金融决策提供参考意见及建议。

(2)在县政府金融办的指导下，为各类金融机构改革创新拓展业务提供服务，承担引导、鼓励和支持地方金融机构的改制重组、股权变更、风险评估等改革实施的具体事务性工作;为全县企业制定股改、上市方案并提供相关业务培训；承担协调服务证券监管机构做好上市公司再融资和资产重组工作。

(3)在县政府金融办的指导下，开展支持和推进农村金融改革发展金融机构对外开放与交流合作的服务工作，承办支持和推进地方创新类金融组织的试点服务，协调金融机构为地方经济建设提供金融服务。

(4)承担推动和促进湘阴县企业信息大数据系统建设、完善的具体事务；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设；参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，服务优化金融信用环境工作。

（5）承担推进各类资金融通平合建设的具体事务，搭建融资性信息公共服务平合，及时搜集整理并向银行机构发布县政府重点项目和企业资金需求信息；企业提供客银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，帮助和服务企业利用新型金融工具筹集发展资金。

(6)承担促进地方性金融稳定有关事务和服务，提出完善地方性金融维稳协调机制的有关建议，协助落实金融业风险防范和处置工作，建立金风险预警机制和评价机制；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；负责对相关民金融组织进行业务指导；参与应对和处置金融突发事件。

(7)承办引进和设立异地股份制银行、投资银行、证券、基金、期货、保险等金融机构的服务协调工作；引导、支持、服务全县金融产业的培植、发展，推动金融产业做大做强；参与、指导、服务金融人才培训和引进工作。

(8)负责县属国有企业融资投资和开发的相关服务工作，重点参与县政府授权的城建项目融资、投资和建设工作；参与县政府授权的部分国有资产经营工作；为县内相关城市建设投资国有企业提供有关人力资源服务。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，我单位下设5个股室：综合办公室、金融服务股、金融稳定股、投资服务股、财务统计股。

（二）决算单位构成。

我单位没有下属独立核算的二级机构，因此，纳入2020年部门决算编制范围的仅为本级预算单位。

 

第二部分 2020年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县地方金融服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘阴县地方金融服务中心　　　　　　 金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计716.44万元。与2019年相比，增加505.42万元，增加239.51%，主要是因为机构改革合并，人员大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计716.44万元，其中：财政拨款收入716.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计716.44万元，其中：基本支出646.84万元，占90.29%；项目支出69.6万元，占9.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计716.44万元，较2019年211.02万元，增加505.42万元；财政拨款支出总计716.44万元，较2019年211.02万元，增加505.42万元；年末无结余。收支总体增加主要机构改革，人员大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出716.44万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加563.44万元，增加368.26%，主要是因为财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出716.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出369.4万元，占51.56%；社会保障和就业支出39.57万元，占5.52%;卫生健康支出17.63万元，占2.46%;资源勘探工业信息等支出29.76万元，占4.15%；金融支出231.89万元，占32.37%；住房保障支出28.2万元，占3.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为427.16万元，支出决算数为716.44万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为240万元，支出决算为369.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年中预算。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为30万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算100%。

3、卫生健康支出。

年初预算为10万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算100%。

4、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算100%。

5、金融支出。

年初预算为127.16万元，支出决算为231.89万元，完成年初预算100%。

6、住房保障支出。

年初预算为20万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出646.84万元，其中：人员经费454.8万元，占基本支出的70.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费192.05万元，占基本支出的29.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出预算1.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”费用为0万元；截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。2020年专项资金支出为69.6万元，主要为金融工作年度考核奖励资金和民间借贷领导小组办公经费，专项工作的开展有效促进了县域金融机构的健康发展；开展的打击非法集资活动，化解了民间借贷纠纷，维护了民众的合法权益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出192.05万元，比年初预算数增加42.05万元。主要原因是人员增加，党建支出等费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.99万元，占政府采购支出总额的73.88 %，其中：授予小微企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的68.03 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出：指机关在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。