湘阴县住房和城乡建设局2021年部门预算编报说明

来源：湘阴县政府网发布时间： 2021-01-14 15:18 浏览次数： 1

第一部分湘阴县住建局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：湘阴县住建局2021年部门预算说明

一、基本情况

部门概况：湘阴县住房和城乡建设局是一个监督管理全县建筑市场工作和负责全县房地产市场行政管理、房地产开发管理、物业维修基金管理和住房保障管理及人民防空建设、白蚁防治等工作的人民政府工作部门。

机构设置：住建局机关内设办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、城乡建设股、工程技术股、综合法规股、房地产市场管理股、人防建设股共9个股室。下辖湘阴县住房保障管理中心、湘阴县城建档案管、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县建设工程质量安全监督站、湘阴县人防工程服务中心、湘阴县房地产开发服务中心、湘阴县房地产交易服务中心、湘阴县房地产物业维修资金服务中心8个所属事业单位全部纳入2021年预算编制范围。

主要职能：依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县建筑市场工作实施统一监督管理，提供建筑施工管理服务、建筑招投标、工程造价、企业资质管理、建筑安全和质量管理、城建档案管理，以促进经济和社会持续、协调、健康的发展。全县商品房预销售管理、白蚁防治管理；直管公房的修缮、经营和保值增值，收取直管公房租金；全县房地产开发企业、物业管理企业、白蚁防治等单位的资质管理。拟定人民防空战略方案并组织实施、编制人民防空建设规划。组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育、管理人民防空经费和资产。

人员情况：整个建设系统现有编制人数306个，其中行政编制20个，全额事业编制90个，差额事业编制5个,自收自支191人。现有在职人员306人，其中：行政人员 20人、事业人员286人（全额事业人员 90人、差额事业人员 5人、自收自支191人）。

二、部门单位预算构成

我局没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的就是局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级和8个二级预算单位的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

预算总收入3253.47万元，其中：经费拨款3253.47万元。

预算总支出3253.47万元，其中：基本支出2977.47万元（工资福利支出2617.28万元，一般商品和服务支出360.19）；项目支出276万元。

项目支出276万元，具体情况如下：

1、政府采购施工图审查费200万元;

2、房屋交易监管和白蚁防治万元56万元;

3、产业链专项经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款3253.47万元，比2020年预算减少了178.22万元，其主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6.08万元，其中，公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少29.32万元，主要是厉行节约。

（三）政府采购情况

2021年我局机关政府采购预算总额856.65万元，其中，政府采购货物预算158.23万元，政府采购服务预算698.42万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0 辆，其他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套）。我单位无100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

部门（单位）整体支出管理及使用情况

预算总支出3253.47万元，其中：基本支出2977.47万元（工资福利支出2617.28万元，一般商品和服务支出360.19）；项目支出276万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

部门（单位）专项组织实施情况

本单位在执行财政预算安排专项工作经费中，严格按照中央、省、市县各级财务规定，管好、用好该笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，不得挪做他用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。专项工作经费支出主要用于购买建筑施工图审查服务、市场监管白蚁防治预防与灭治费、产业链项目经费、集镇污水处理整治、农村危改回头看等。

部门（单位）整体支出绩效情况

湘阴县住房和城乡建设局绩效评价自评报告

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况：

湘阴县住房和城乡建设局是一个监督管理全县建筑市场工作的人民政府工作部门。2020年，我局共有在编在岗人员308人，实有人员308人。根据编委核定，我局内设科室12个，所属事业单位11个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、城乡建设股、工程技术股、消防与供水工程管理股、综合法规股、房地产市场管理股、人防建设股、湘阴县危房改造领导小组办公室、后勤服务中心。

所属事业单位分别是湘阴县住房保障服务中心、湘阴县城建档案馆、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县建设工程质量安全监督站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队、湘阴县建筑设计院、湘阴县人防工程服务中心、湘阴县房地产开发服务中心、湘阴县房地产交易服务中心、湘阴县房地产物业维修资金服务中心、自来水公司等。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县委组织部的支持指导下，我与局班子成员一道，恪尽职守、勤勉尽责，勇于担当、创新实干，较好地完成了全年目标任务，努力推进住建事业高质量发展。面对交织叠加的严峻形势和艰巨繁重的攻坚任务，我局上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市住建部门和县委县政府决策部署，以打好三大攻坚战和全面建成小康社会为方向，以城市双修、农村双改为载体，在压力下砥砺奋进，在困难中开拓前行，为推动我县住房和城乡建设事业高质量发展迈出了新步伐。城市建设、建筑管理工作居全市前列；县级以上污水处理厂提标成效明显，在全市通报表扬。重点项目建设、污染防治攻坚战、安全生产、行政效能、驻村帮扶等7项工作获评全县先进单位。农村危房改造工作在全市作经验推介，城市建设工作在全市住建工作大会上作典型发言。

3、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.基本支出：2020年我局支出4146万元，其中人员支出3297万元，公用支出849万元。

2.项目支出：2020年我局项目支出2861万元；包含白蚁防治和房地产市场监管、施工图审查服务及其他城市基础设施建设支出等。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，我们主要做了以下工作：

1、顺利完成机构改革工作。严格按照县委机构改革方案，结合我局的新职责新定位，有组织、有步骤、有纪律地推进机构改革，确保了我局机构改革后各项工作连续稳定高效开展。

2、加速产业经济转型升级。建筑、房地产业是经济增长的重要支撑。建筑业方面，共有建筑总承包企业42家，专业分包企业15家，劳务企业25家。今年新报建项目33个，总建筑面积约130万平方米，预计全年可完成建安产值52亿元以上，实现税收2亿元以上。房地产业方面，2019年1-11月，批准商品房预售总面积92.38万平米，销售商品房总面积78.73万平米，销售总金额达45.93亿元，完成房地产税收6.8亿元。以远大可建、杭萧钢构等为龙头企业，推动钢结构装配式建筑产业链建设。全县5个项目实施绿色建筑专项设计，绿色建筑推广在全市县区场走在前列。受理人防审批项目25个，结建1560万平米，新报建2.2万平米，征收易地建设费1425万元。

3、有效推进污染防治。全面完成了附山垸原垃圾填埋场修复治理。集镇污水处理设施建设项目今年完成3个，其余正稳步推进。启动治理12处农村黑臭水体，已完成4处，其余年底全面完成。推动“厕所革命”，安装化粪池近3万个，农村厕所改造工作通过了国务院人居环境大督查。沿江生活污水直排口基本完成治理。全县20家无资质商品砼搅拌站已基本整治到位。同时，编制了布点规划，实行在线监测，规范了行业管理。建筑扬尘治理达到“六个100%”要求。　　

4、推动住房保障工作。今年申报棚改项目3个580户，完成棚户区改造307户。申报保障房小区基础设施配套项目5个。开展城市D级危房建档立卡工作。1610户农村危房改造任务全面完成，打卡发放补助资金近3000万元，实现了危房改造目标任务全面清零，全县“四类对象”基本住房安全得到有效保障，顺利通过了省脱贫攻坚专项检查。

5、规范行业管理。推进工程建设项目行政审批制度改革，顺利通过了省委改革办工程建设项目行政审批制度改革第三方评估。严格质量安全监管，全县受监工程无一起工程质量安全事故，确保了建筑领域一方平安。加大执法力度。开展巡查676次，红黄牌警告20人，记不良行为2人次，办理行政处罚案件4起，树立了建筑执法权威。

6、加强农村住房建设管理。推进农村集中建房，出台《湘阴县2019年全面规范农村村民建房实施方案》，全县16个“大集中”“小集中”建房点已基本开工，8个提质升级集中居住村庄已完成升级改造。G240湘阴段沿线风貌改造项目全面完工。

7、扶贫工作取得实效。今年我局有联点村4个，派驻专职“一书记”和驻村帮扶队员9名。作为后盾单位，累计到村走访千余次，入户500余户，投入200多万元用于完善村级服务平台、整治人居环境、农村设施改造、慰问贫困群众等，使所帮扶村农业增产增收有了保障。

（三）绩效管理存在的问题

我局绩效管理存在的主要问题是没有完善的绩效管理制度，没有配备专业的绩效管理人员。

（四）改进的措施和意见

我局会在以后的管理中完善绩效管理制度，严格按照年初的预算数据来进行绩效管理，争取按照要求优质的完成绩效考核。