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2022年水利局部门整体支出预算绩效目标申报表

来源: 湘阴县水利局 发布时间: 2022-03-02 08:44 浏览次数: 1
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2022 年度)
    填报单位(盖章):湘阴县水利局 单位负责人: 秦献鹏
部门基本信息 预算单位 湘阴县水利局
绩效管理

联络员

陈娜  联系电话 158****0416
人员编制数 125  实有人数 125
部门职能

职责概述

负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;指导水资源保护工作;负责节约用水工作;指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;指导农村水利工作;负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。
单位年度收入预算(万元)
收入合计 公共财政拨款 政府性基金拨款 非税收入拨款 其他拨款
单位年度支出预算(万元)
支出合计 基本支出 项目支出
2024.21 1326.21 698
其中 三公经费预算(万元)
合计 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 公务接待费
4.3 4.3
年度绩效目标

部门整体支出

1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;3、指导水资源保护工作;4、负责节约用水工作;5、指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;6、指导监督水利工程建设与运行管理;7、负责水土保持工作;8、指导农村水利工作;9、负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。
年度绩效指标

部门整体支出

一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标

(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)

数量指标 在职人员数量 125人
退休人员数量 59人
质量指标 1.基本满足在职人员和退休人员的正常办公及生活要求

2.薪酬标准不超过规定标准

100%
时效指标 任务完成时间 2022年12月31日前
成本指标 基本支出 ≤1326.21万元
项目支出 ≤698万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
效益指标

(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)

经济效益 提高监测能力,确保群众生命财产不受洪灾威胁  
社会效益 提高水利服务能力,确保农村水利设施长效发挥作用。
环境效益 促进水利生态平衡 100%
可持续影响 水利事业有序发展 100%
服务对象满意度 服务对象基本满意 ≥99%
问题

其他说明的

1.

2.

3.

……

审核意见

财政部门

(盖章)

年   月   日