2022年水利局部门整体支出预算绩效目标申报表
来源:
湘阴县水利局
发布时间:
2022-03-02 08:44
浏览次数:
1
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
(2022 年度) | |||||||
填报单位(盖章):湘阴县水利局 | 单位负责人: | 秦献鹏 | |||||
部门基本信息 | 预算单位 | 湘阴县水利局 | |||||
绩效管理
联络员 |
陈娜 | 联系电话 | 158****0416 | ||||
人员编制数 | 125 | 实有人数 | 125 | ||||
部门职能
职责概述 |
负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;指导水资源保护工作;负责节约用水工作;指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;指导农村水利工作;负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。 | ||||||
单位年度收入预算(万元) | |||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
单位年度支出预算(万元) | |||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
2024.21 | 1326.21 | 698 | |||||
其中 | 三公经费预算(万元) | ||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | ||||
4.3 | 4.3 | ||||||
年度绩效目标
部门整体支出 |
1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;3、指导水资源保护工作;4、负责节约用水工作;5、指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;6、指导监督水利工程建设与运行管理;7、负责水土保持工作;8、指导农村水利工作;9、负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。 | ||||||
年度绩效指标
部门整体支出 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标
(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等) |
数量指标 | 在职人员数量 | 125人 | ||||
退休人员数量 | 59人 | ||||||
质量指标 | 1.基本满足在职人员和退休人员的正常办公及生活要求
2.薪酬标准不超过规定标准 |
100% | |||||
时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||
成本指标 | 基本支出 | ≤1326.21万元 | |||||
项目支出 | ≤698万元 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
效益指标
(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等) |
经济效益 | 提高监测能力,确保群众生命财产不受洪灾威胁 | |||||
社会效益 | 提高水利服务能力,确保农村水利设施长效发挥作用。 | ||||||
环境效益 | 促进水利生态平衡 | 100% | |||||
可持续影响 | 水利事业有序发展 | 100% | |||||
服务对象满意度 | 服务对象基本满意 | ≥99% | |||||
问题
其他说明的 |
1.
2. 3. …… |
||||||
审核意见
财政部门 |
(盖章) 年 月 日 |