林长制项目支出预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县林业局
发布时间：
2022-03-28 16:02
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1
| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）： | 单位负责人： 李山 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 林长制 工作经费 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ √ 延续项目□ | |||||||||||
| 主管部门 | 林业局 | 项目起止时间 | 2022.1-2022.12 | |||||||||
| 项目负责人 | 王科 | 联系电话 | 136****8680 | |||||||||
| 绩效管理 联络员 | 龚姝 | 联系电话 | 139****1562 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ √ | |||||||||||
| 项目概况 | 我县林地面积22035.4公顷，有林地18492.8公顷，林木蓄积量119.47万立方米，全县范围内加强林长制宣传，加强森林资源生态保护与修复及监测监管、加强森林资源灾害防控、深化森林资源领域改革创新，加强基层基础建设。 | |||||||||||
| 项目立项 依据 | 1.湖南林长制实施方案（湘办〔2021〕20号），2.岳阳市林长制实施方案（岳办〔2021〕25号） | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | ||||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 无 | 30 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 30 | |||||||||||
| 1办公费、交通费、资料费等 | 15 | 涉及全县各乡镇，有林地18492.8公顷日常监测监管，灾害防控等 | ||||||||||
| 2宣传广告制作费 | 15 | 涉及全县各乡镇，林地面积22035.4公顷，对实行林长制政策大力宣传 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | ||||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 1、广告宣传制作 | 2022.1 | 2022.12 | ||||||||||
| 2、办公费、交通费、资料费等 | 2022.1 | 2022.12 | ||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.强化组织领导和统筹谋划， 2.构建党政同责、属地同责，部门协同，源头治理，全域覆盖的长效机制 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 1.构建党政同责、属地同责，部门协同，源头治理，全域覆盖的长效机制 2. 3. …… | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 1.我县林地面积22035.4公顷， 2.有林地18492.8公顷 | 100% | |||||||||
| 质量指标 | 1.按质完成 2. | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 1.按时完成 2. | 2022.1-2022.12 | ||||||||||
| 成本指标 | 1.宣传 2.监测监管、保护创新 | 50 | ||||||||||
| …… | 1. 2. | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 1.防止和控制森林资源灾害发生 2.促进经济高效稳定发展 | 350 | |||||||||
| 社会效益 | 1.加强林长制知识宣传、促进全民意识提高 2.增强全民熟悉林长制政策 | 95% | ||||||||||
| 生态效益 | 1.有效开展森林资源防治和治理、助进林业产业发展 2.维护全县林木资源和维护生态，促进生态文明建设 ，有效保护森林生态效益 | 98% | ||||||||||
| 可持续影响 | 1.为林业产业发展、科学防治灾害打下坚实基础 2.增加全民对林长制实施的必要性、加强林长制宣传力度 | 98% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 1.全县林农 2.全县人民 | 100% | ||||||||||
| …… | 1. 2. | |||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||