湘阴县血吸虫病防治中心2021年部门预算
目录
第一部分湘阴县血吸虫病防治中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分湘阴县血吸虫病防治中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县血吸虫病防治中心是一个开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作的专业部门。
（二）机构设置
湘阴县血吸虫病防治中心机关内设办公室、财计股、人事股等8个股室。下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构全部纳入2021年预算编制范围。
二、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入主要为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。因本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
本部门2021年的收入预算为1986.67万元，比上年增加35.92万元。主要原因是比上年增加人员。
（二）支出预算
本部门2021年的支出预算为1986.67万元，比上年增加83.69万元。主要原因是比上年增加人员。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1986.67万元，其中社会保障和就业支出248.3万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出223.56万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.83万元、财政对失业保险基金的补助支出5.41万元、财政对工伤保险基金的补助支出8.5万元；卫生健康支出1633.79万元，其中其他卫生健康管理事务支出14万元、其他公共卫生支出1515万元、财政对医疗保险基金的补助支出104.79万元；住房保障支出104.58万元，其中住房公积金支出104.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1972.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资849.99万元、津贴补贴72.25万元，奖金6.4万元、绩效工资506.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.56万元、职业年金缴费10.83万元、职工基本医疗保险缴费（含生育保险）104.79万元、工伤保险8.5万元、失业保险5.41万元、住房公积金104.58万元等人员经费以及办公费8万元、印刷费10万元、水费8万元、电费24万元、差旅费6万元、维修（护）费4万元、公务接待费4万元、工会经费6.77万元、福利费2.21万元、公务用车运行维护费4万元、职工教育培训费1.32万元、其他商品和服务支出1.12万元等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费14万元，主要用于血吸虫病防治经费。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1986.67万元，比上年增加35.92万元，增长1.84%。主要原因是：增加了人员。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低23.07%，主要原因是：单位厉行节约。
（三）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额56.5万元，其中工程类15万元，货物类22.5万元，服务类19万元。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标1986.67万元，其中：基本支出1972.67万元，项目支出14万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2021年本部门项目支出绩效目标14万元，主要用于血吸虫病防治工作经费。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分湘阴县血吸虫病防治中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表