湘阴县卫生健康局2021年部门预算情况说明
湘阴县卫生健康局2021年部门预算情况说明
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、政府基金预算情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部份 卫生健康局部门预算说明
一、卫生健康局部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县卫生健康局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。卫计局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、政策法规与监督股等32个股室。下辖县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、8个中心卫生院、19个乡镇卫生院等32个二级机构全部纳入2021年预算编制范围。主要职能：1、深入贯彻党的十九大报告精神，严格执行国家、省、市关于卫生、计划生育工作的方针政策和法律法规，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展规划，协调全县卫生计生资源配置；组织实施国家、省卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理及协助乡镇政府管理精神病患者监管治疗工作。2、组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。统一规范医疗人才资源市场，促进资源合理流动，有效配置。3、负责贯彻落实中央及县政府有统筹建立的相关的新农合和城乡居民医疗保险的社会保障体系。统筹实施劳动、人事争议调解仲载制度，落实劳动相关政策，协调劳动者维权工作。对定点医疗机构进行定期指导和监督管理等。
（二）机构设置
整个卫生系统现有编制数1929人,其中：行政编制27人,全额事业编制382人,差额事业编制1520人。现有在职职工3926人,其中：行政人员27人、事业人员3004人(全额事业人员382人、差额事业人员1520人、通过劳务派遣专业人员1102人);离退休人员895人。县卫生健康综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、8个中心卫生院、19个乡镇卫生院等32个二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、1个中心卫生院等6个二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年本部门收入预算11859.41万元。其中一般公共预算拨款11856.41万元，纳入预算管理的非税收入3万元。收入较去年减少45.62万元，主要原因是项目减少专项配套经费减少45.62万元。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算11859.41万元。一般公共预算中基本支出8695.31万元(工资福利支出8428.73万元,一般商品和服务支出266.58万元);项目支出3164.10万元。支出较去年减少45.62万元，主要是因项目减少。
四、一般公共预算拨款支出情况
本部门2021年一般公共预算支出11859.41万元。其中明细如下：
221款0201项 住房公积金支出 453.73万元
208款2702项 财政对工伤保险基金的补助支出29.6万元
208款0505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出788.82万元
208款0506项 机关事业单位职业年金缴费支出173.8万
210款0199项 其他卫生健康管理事务支出3398.33万元
210款0403项 妇幼保健机构支出286.8万元
210款0402项 卫生监督机构支出376.45万元
210款0401项 疾病预防控制机构支出709.91万元
210款1201项 财政对职工基本医疗保险基金支出649.53万元
208款2701项 财政对失业保险基金的补助支出18.96万元
210款0506项 妇产保健医院支出852.25万元
210款0201项 综合医院支出917.67万元
210款0202项 中医（民族）医院支出445.89万元
210款0302项 乡镇卫生院支出2757.67万元
（一）基本支出：2021年本部门基本支出8695.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利，以及一般商品和服务支出，办公费，印刷费，水电费等公用经费。其中明细如下：
221款0201项 住房公积金支出 453.73万元
208款2702项 财政对工伤保险基金的补助支出29.6万元
208款0505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出788.82万元
208款0506项 机关事业单位职业年金缴费支出173.8万
210款0199项 其他卫生健康管理事务支出718.03万元
210款0402项 卫生监督机构支出376.45万元
210款0401项 疾病预防控制机构支出512.91万元
210款1201项 财政对职工基本医疗保险基金支出649.53万元
208款2701项 财政对失业保险基金的补助支出18.96万元
210款0506项 妇产保健医院支出852.25万元
210款0201项 综合医院支出917.67万元
210款0202项 中医（民族）医院支出445.89万元
210款0302项 乡镇卫生院支出2757.67万元
（二）项目支出：2021年度本部门项目支出预算3164.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一) 机关运行经费
2021年度机关运行经费预算266.58万元，比2020年减少 15.2万元，减少原因主要为机关办公经费减少。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门机关本级“三公”经费预算38.4 万元，
其中公务接待14.28万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费10.6万元，因公出国费0万元，其它交通费13.52万元。比2020年数增加0.67万元，增加原因主要为系统运转需要。
（三）一般性支出情况
2021年本部门机关会议费预算2.46万元，拟召开会议5次，人数180人，内容为卫生和计划生育相关工作安排，政策解读等；培训费预算 8.64万元，拟开展10次培训，人数110人，内容为基层医疗人员服务能务提升。
（四）政府采购情况
2021年卫健局政府采购预算支出450万元。其中：货物类采购430万元，工程类采购 0万元。服务类采购20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其它按照规定配备的公务用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备1台，机关电梯70万元整。2021年拟新增配置公务用车0辆,单位价值100万元以上专用设备0台；新增配备单位价值50万元以上通用设置0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为11859.41万元，其中，基本支出8695.31元，项目支出3164.1万元。2021年具体绩效目标： 1、全面推进“健康湘阴”建设；2、积极推动综合医改不断取得实效；3、提升基层医疗机构服务能力；4、做实公卫服务和疾病预防控制工作；5、坚决打赢健康扶贫攻坚战；6、促进人口均衡发展和健康老龄化等。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部份 2021年部门预表
见附表