2020年度 湘阴县卫生健康局 部门决算

2020年度

湘阴县卫生健康局

部门决算

目录

第一部分湘阴县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘阴县卫生健康局概况

一、 部门职责

（一）卫健局是县政府工作部门，为正科级单位。

（二）卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，起草并组织实施全县卫生健康政策、规划，组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范;统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编 制和实施;起草并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县 深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综 合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，起草并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织起草并协调落学应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全 风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督学施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议 。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展 。

（十）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作;组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、 重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）指导和协调全县血吸虫病防治工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湘阴战略，以改革创新为动力，以促健康、 转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更 加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系;二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、 向边远地区和生活困难群众倾斜;三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推 进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化 。

（十六）有关职责分工

1. 与县发展和改革局的有关职责分工

县卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家、省、市和全县人口发展规划中的有关任务;县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预 测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，起草人口发展规划和人口 政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工

县卫健局负责起草应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作; 县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方规范性文件、起草养老服务体系建设规划、政策草案、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作 。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工

（ 1 ）县卫健局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监 督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对 通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐 患的，应当立即组织进行检查和食品安全评估，并及时向县市场 监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的 食品，县市场监督管理局应当立即采取措施;县市场监督管理局 在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫健局提出建议。

（2）县市场监督管理局负责承担全县食盐质量安全管理、市场监管与盐政执法工作;县卫健局负责食盐加碘消除碘缺乏危害防治工作。

（3 ）县市场监督管理局会同县卫健局建立重大药品不良反应事件和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工

县卫健局与县医疗保障局等部门在医保、医疗、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与县血吸虫病防治中心的有关职责分工

县卫健局负责指导和协调全县血防工作。委托县血防虫病防治中心起草全县血吸虫病防治工作政策，开展全县血吸虫病的综 合防治工作，进行血吸虫病防治的业务技术管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县卫健局内设机构包括：

（1）办公室。负责机关日常运转，承担综合协调、文秘、 文电、会务、安全、保密、档案、信访、后勤、接待、政务公开、 联村办点、扶贫攻坚、文明创建等工作。

（2）行政审批股（法规股）。依法负责本部门权限内的全 部行政许可、行政审批事项;依法负责权限范围内的医疗机构设置许可，卫生许可证发放，医机构麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡核发，医师执业注册及职业证书核发，母婴保健技术服务机构及服务人员执业许可，外国医疗团体来县短期行医审批等行政许可事项;承担规范性文件的合法性审查工作;指导本部门的行政执法工作;承担行政复议和行政应诉。

（3）财务股（内审股）。承担机关和所属预算管理单位预决算、财务、资产管理工作;负责联系社保工作，做好参加社保人员的信息采集、标准核算、收缴办理和发放管理等工作;承担机关和所属事业单位内部审计工作。

（4）人事股。起草卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理;综合协调对外交流合作与援外工作，承担机关和所属单位出国（境）管理工作。

（5）科教宣传股。起草全县卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施;贯彻执行全国爱国卫生工作的政策和法律法规，拟订全县爱国卫生工作的中长期规划并组织实施;承担实验室生物安全监督工作;组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，组织全县卫生健康相关业务培训工作;组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（6）医政医管股。拟订并组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作;拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度;指导全县保健工作。

（7）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

（8）基层卫生健康股。起草并组织实施全县基层卫生健康政策、规划、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生的相关管理工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目。

（9）妇幼健康股。拟订妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导管理全县妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（10）老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）。组织起草并协调落实应对老龄化的政策措施;组织起草医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系;指导县内有关机构开展老年疾病防治、老年医疗照护、老年人心理健康和老年人关怀服务等老年健康工作;综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展;承担县老龄工作委员会办公室日常工作。

（11）药物政策与基本药物制度股。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，参与拟订药物政策和基本药物使用管理措施并组织实施，开展药品使用监测、临床综合评价、短缺药品监测预警;提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

（12）疾病预防控制与职业健康股。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系;承担传染病疫情信息上报工作;协调指导全县血吸虫病防治工作;组织实施国家、省、市职业卫生、放射卫生相关政策标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。

（13）综合监督与食品安全标准监测股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为;组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查;完善综合监督体系，指导规范执法行为;会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和交流。

（14）中医药管理股。起草全县中医药事业发展规划及相关政策并组织实施，指导全县中医服务体系建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度;负责全县中医药、中西医结合科研工作;推进中医药继承与创新，加强中医药行业监管。

（15）规划发展与体制改革办公室。承担健康湘阴战略协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业中长期发展规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作;负责深化医药卫生体制改革工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织实施推进全县公立医院综合改革工作 。

（16）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作;指导卫生应急体系和能力建设;发布突发公共卫生事件应急处置信息;负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障协调工作;领导、指导开展系统安全生产、扫黑除恶工作。

以上内设机构均为正股级，各设股长（室主任）1名 。机关党的组织和工青妇群团组织按有关规章和章程设置。

县卫健局机关行政编制为 21名。 设局长1名 ，副局长3名 。下设 35家所属事业单位（不含乡镇卫生健康服务所）∶

1. 湘阴县卫生计生综合监督执法大队∶为副科级公益一类事业单位，核定全额事业编制 40名，设局长1名（副科级），副 局长3名（正股级）。

2. 湘阴县疾病预防控制中心∶加挂"湘阴县健康教育所" 牌子，为副科级公益一类事业单位，核定全额事业编制 65名 ，设主任1名（副科级），副主任 3名（正股级）。

3. 湘阴县爱国卫生运动委员会办公室∶为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制6名，设主任1名。

4.湘阴县卫生健康培训中心∶为正股级公益一类事业单位，核定全额事  编制8名 ，设主任1名 ，副主任1名。

5. 湘阴县计划生育药具服务站;为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制6名， 设站长1名 ，副站长1名。

6. 湘阴县流动人口卫生健康服务中心∶为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制6名 ，设主任1名 ，副主任1名 。

7. 湘阴县医疗卫生机构财务核算中心∶加挂"湘阴县计划生育专项经费核算中心”牌——为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制8名 ，设主任1名 ，副主任1名。

上述7 家所属事业单位的具体职能职责由县委编办按规定序另行行文明确。湘阴县人民医院、湘阴县中医院、湘阴县妇幼保健服务中心（加挂"湘阴县妇幼保健院（牌子）和25所乡镇卫生院的编制配置、职数设置由县委编办按规定程序另行行文明确。原乡镇卫生计生监督管理所统一更名为乡镇卫生健康服务所，其机构设置、编制配置、职数设置暂时保持不变，在乡镇机构改革中统一调整明确。

（二）决算单位构成。湘阴县卫生健康局2020年部门决算公开单位构成包括：湘阴县卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门： 湘阴县卫生健康局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8862.85		一、一般公共服务支出			14	12.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200		二、城乡社区支出			15	200
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、住房保障支出			16	260.93
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17	150.66
五、事业收入	5			五、社会保障和就业支出			21	315.31
六、经营收入	6			六、卫生健康支出			22	8123.49
七、附属单位上缴收入	7			七、其它支出			18	7308.75
八、其他收入（2020年初结转上年度）	8	7309.74
	9
本年收入合计	10			本年支出合计			23
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	16371.59		总计			26	16371.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			16371.59	9062.85					7308.74
201		一般公共服务支出	12.45	12.45
204		公共安全支出	150.66	150.66
208		社会保障和就业支出	315.31	315.31
210		卫生健康支出	8123.49	8123.49
212		城乡社区支出	200	200
221		住房保障支出	260.94	260.94
22902		其它支出（年初预留）	7308.74						7308.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				16371.59	14004.52	2367.07
201		一般公共服务支出		12.45	12.45
204		公共安全支出		150.66	150.66
208		社会保障和就业支出		315.31	315.31
210		卫生健康支出		8123.49	5756.42	2367.07
212		城乡社区支出		200	200
221		住房保障支出		260.93	260.93
22902		其它支出（年初预留）		7308.74	7308.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8862.85	一、一般公共服务支出		14		12.45	12.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	二、城乡社区支出		15		200		200
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出		16		260.93	260.93
	4		四、公共安全支出		17		150.66	150.66
	5		五、社会保障和就业支出		21		315.31	315.31
	6		六、卫生健康支出		22		8123.49	8123.49
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	9062.85	本年支出合计		23		9062.85	8862.85	200
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
政府性基金预算财政拨款	12				26
总计	14	9062.85	总计		28		9062.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                               公开05表

单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8862.84	6495.77	2367.07
201	一般公共服务支出	12.45	12.45
204	公共安全支出	150.66	150.66
208	社会保障和就业支出	315.31	315.31
210	卫生健康支出	8123.49	5756.42	2367.07
221	住房保障支出	260.93	260.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2425.01	302	商品和服务支出	417.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	928.05	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	350.34	30202	印刷费	89.6	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	2	310	资本性支出	46.6
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	118.85	30205	水费	7.77	31002	办公设备购置	16.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372	30206	电费	16.52	31003	专用设备购置	2.3
30109	职业年金缴费	29.13	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	203.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	27.91
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	27.67	31008	物资储备
30113	住房公积金	260.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	150.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	46.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	24.38	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.66	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.3	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	26.19	399	其他支出
30307	医疗费补助	10.9	30227	委托业务费	71.41	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	25	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	6.27	30229	福利费	7.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	20	30239	其他交通费用	3.92		拔款支出	3559.63
30399	其他对个人和家庭的补助	4.49	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	81.67
人员经费合计		2471.78	公用经费合计					4023.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.13					5.13	3.66					3.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出		200	200	200

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
		无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16371.59万元。与上年相比，减少2876.84万元，主要是因为部份项目经费缩减，人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16371.59万元，其中：财政拨款收入9062.85万元，占55.36%；其他收入7308.74万元，此项为2020年初结转上年度资金，下拔各卫生院，占44.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16371.59万元，其中：基本支出14004.52万元，占85.6%；项目支出2367.07万元，占14.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9062.85万元，与上年相比，减少2876.84万元,减少32%，主要是因为本年度部份项目经费缩减，人员退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9062.85万元，占本年支出合计的55.35%，与上年相比，财政拨款支出减少2876.84万元，32%，主要是因为本年度部份项目经费缩减，人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9062.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.45万元，占0.14%；公共安全支出150.66万元，占1.66%;社会保障和就业支出315.31，占3.48%；卫生健康支出8123.49万元，占89.64%；城乡社区支出200万元占，2.2%；住房保障支出260.94万元，占2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8862.85万元，支出决算数为9062.85万元，调整增加预算200万，为政府基金预算财政拔款收入，用于新冠肺炎开支，其中：

1、一般公共服务支出201款0399项：其他政府办公厅及相关机构事务支出，年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出201款9999项：其他一般公共服务支出，年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出204款9901项：其他公共安全支出，年初预算为150.66万元，完成年初预算100%。

4、社会保障和就业支出208款0505项：行政事业单位养老支，年初预算为103.96万元，完成年初预算100%。

5、社会保障和就业支出208款1699项：其他红十字事业支，年初预算为139.97万元，完成年初预算100%。

6、社会保障和就业支出208款2701项：财政对失业保险基金补，年初预算为11.72万元，完成年初预算100%。

7、社会保障和就业支出208款2702项：财政对工伤保险基金补助，年初预算为19.53万元，完成年初预算100%。

8、社会保障和就业支出208款2799项：其他财政对社会保险基金的补助，年初预算为40.13万元，完成年初预算100%。

9、卫生健康支出210款0101项：行政运行，年初预算为2355.99万元，完成年初预算100%。

10、卫生健康支出210款0102项：一般行政管理事务支出，年初预算327.34万元，完成年初预算100%。

11、卫生健康支出210款0199项：其他卫生健康管理事务支出，年初预算969.8万元，完成年初预算100%。

12、卫生健康支出210款0206项：妇幼保健医院支出，年初预算800万元，完成年初预算100%。

13、卫生健康支出210款0399项：其他基层医疗卫生机构支出，年初预算45.9万元，完成年初预算100%。

14、卫生健康支出210款0402项：卫生监督机构支出，年初预算152.76万元，完成年初预算100%。

15、卫生健康支出210款0408项：基本公共卫生服务支出，年初预算2308.48万元，完成年初预算100%。

16、卫生健康支出210款0410项：突发公共卫生事件应急处理支出，年初预算376.26万元，完成年初预算100%。

17、卫生健康支出210款0499项：其他公共卫生支出，年初预算525.43万元，完成年初预算100%。

18、卫生健康支出210款0717项：计划生育服务支出，年初预算17.38万元，完成年初预算100%。

19、卫生健康支出210款1201项：财政对基本医疗保险基金补助支出，年初预算226.15万元，完成年初预算100%。

20、卫生健康支出210款9901项：其他卫生健康支出，年初预算18万元，完成年初预算100%。

21、住房保障支出221款0201项：住房公积金支出，年初预算260.93万元，完成年初预算100%。

22、城乡社区支出212款1799项：城市基础设施配套费对应专项债务收入安排支出，年初无预算安排，调整增加200万元，拔入杨林寨卫生院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出14004.51万元，其中：人员经费2471.78万元，占基本支出的17.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费等；公用经费11532.73万元，占基本支出的82.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、二级机构拔出经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.13万元，支出决算为3.66万元，完成预算的71.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5.13万元，支出决算为3.66万元，完成预算的71.35%，决算数小于预算数的主要原因是，减少了接待批次。与上年相比减少0.78万元，减少17.%,减少的主要原因是响应国家号召减压招待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.66元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.66万元，全年共接待来访团组5个、来宾52人次，主要是公共卫生服务第三方考核，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；年初结转和结余0万元；支出200万元，其中基本支出200万元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4023.99万元，比上年决算数减少320.5 万元，降低8%。主要原因是：缩减机关各项开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，；开支培训费24.38元，其中包含：1、用于开展红十字会救护培训，人数56人，内容为红十字会运动基本知识，救护概论、心肺复苏、创伤救护等应急救护知识和技能；2、乡村医生本土化培养培训，人数30人，内容为基层医疗机构人才定向培养工作。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.28万元，其中：政府采购货物支出18.28 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.28万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，为机关办公用电梯一台70万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

湘阴卫生健康局

2020年县级资金整体绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》和中共岳阳市委办公室文件《岳阳市预算绩效管理实施办法》岳办发[2020]4号等相关文件要求，我局对2020年县拨湘阴县卫生健康专项资金进行了绩效评价。在评价过程中，我们结合专项实施单位的实际情况，从项目概况、项目管理、项目绩效等方面进行了自评。现将绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

湘阴县卫生健康局是正科级单位，内设办公室、财务室、医政医管、行政审批、人事等16个股室，下设卫监局、疾控中心等35家事业单位。

主要职责：一是贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康  工作的方针政策和法律法规，起草并组织实施全县卫生健康政策、规划，组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范;统  筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编 制和实施;起草并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。二是协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县 深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。三是制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。四是贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全 风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。五是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。六是制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督学 施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生 健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范、标 准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。七是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警等。八是指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年财政拨款预算支出按用途划，基本支出14004.51万元，其中工资和福利支出2471.78万元，公用支出11532.73万元。基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

2020年基本支出与预算基本一致。

(二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位严格按政府相关文件进行资金拨付，合理安排资金，做到了规范、有序。

2、专项资金实际使用情况分析

本次专项拨款2367.07万元，下达资金到位率为100%。

3、专项资金管理情况分析

我单位制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作的有章可循和有序开展。项目资金未发现截留、挪用等违规问题。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位专项工作均已完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督的管理机制。

（二）专项管理情况分析

我单位2020年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，相关指标匀已完成。

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出：项目完成率100%、完成及时率100%。

6、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

四、单位整体支出绩效情况

整体支出16371.59万元,其中:基本支出14004.51万元(工资福利支出2471.78万元,一般商品和服务支出11532.73万元);项目支出2367.07万元。

五、存在的主要问题

（一）项目进度和资金支出进度缓慢，影响绩效评价整体效果。从本次绩效评价的情况看，专项资金支出进度相对较慢。

（二）项目单位对专项资金的使用管理有待加强。项目单位专项资金的投入进度较低，导致了项目资金的滞留，未能及时发挥财政预算资金的使用效率。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

（二）强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。

（三）严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，确保项目绩效评价的完整性。