湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心) 2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县广播电视台2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县广播电视台2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，把握好舆论导向，检查监督广播电视的宣传工作；制定全县广播电视事业发展规划并组织实施；管理全县广播电视事业建设，负责广播电视频道的规划；制定全县广播电视覆盖有关技术规划并组织实施；依法对全县广播电视设施及覆盖网络进行保护，确保广播电视节目的安全播出。
（二）机构设置
根据编委核定，我台内设科室4个，所属事业单位4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是总编室、办公室、财计股、人事股等4个股室。。
所属事业单位分别是湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体网络电视中心、湘阴县融媒体无线发射中心、湘阴县融媒体技术服务中心4个二级机构。
二、部门预算单位构成
我台有下属二级机构湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体网络电视中心、湘阴县融媒体无线发射中心、湘阴县融媒体技术服务中心4个，均未独立核算，而是纳入台本级一起核算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的仅包括台本级一个一级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我台本级预算。我台2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数2705.97万元，其中，经费拨款2095.97万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款610万元。收入较去年增加100.52万元，主要是非税收入拨款增加30万元，经费拨款增加70.52万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2705.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2249.03万元，社会保障和就业支出256.47万元，卫生健康支出77.10万元，住房保障支出123.37万元。支出较去年增加100.52万元，主要是项目支出增加80万元，工资增加33.06万元，一般商品服务支出减少12.54万元，。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2705.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1705.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为390万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，融媒体建设项目250万元，主要用于建成一个立体多样、融合发展的现代传播体系；融媒体运营项目140万元，主要用于“新湖南”运营、《湘阴周刊》办刊经费、节目制作耗材、广播“村村响”系统的维修维护。
（三）纳入预算管理的非税支出：2021年纳入预算管理的非税支出610万元，主要用于本单位事业发展的自有项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款211.97万元，比2020年预算减少了12.54万元，减少5.59%，其主要原因是2021年现有在职职工人数减少了。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为20.5万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用1.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2021年我台政府采购预算总额951万元，其中，政府采购货物预算140万元，政府采购服务预算261万元，政府采购工程预算550万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本台车改完成后共有车辆2辆，其中广播“村村响”工程用车一台，电视直播转播车一台，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标2705.97万元，其中：基本支出1705.97万元，项目支出390万元，纳入预算管理的非税支出610万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2705.97万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本台项目支出绩效目标390万元，主要绩效目标是：建成一个立体多样、融合发展的现代传播体系，确保广播电视节目采编、制作精良，设备运行稳定，播出安全优质。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
