2021年度市监局财政支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

曾殷

联络电话

0730-2222943

人员编制

240

实有人数

293

职能职责概述

1、 负责宣传、贯彻、执行工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品安全监督管理相关的法律、法规、规章和方针政策工作。

2、 负责工商登记（设立、变更、注销）工作，落实市场主体信用信息公示制度，依法查处无证无照违法经营活动工作。

3、 负责依法规范和维护市场经营秩序，监督管理相关市场交易行为和网络商品交易及有关服务工作。

4、 负责知道市场主题申请商标注册、合法使用商标，依法保护商标专用权，查处商标违法工作。

5、 负责广告监督管理，查处违法广告工作。

6、 负责合同监督管理 ，合同争议行政调解和“守合同、重信用”企业认定初审工作。

7、 负责受理消费者咨询、投诉和举报，依法调解和保护消费者权益工作。

8、 负责监督管理产（商）品质量安全，查处制售假冒伪劣商品等违法行为工作。

9、 负责协助开展产品执行标准登记，协助推进企业采用国际标准和国外先进标准工作。

10、负责推行国家法定计量单位和国家计量制度，监督管理计量器具使用工作。

11、负责强制性产品认证、认证机构的认证活动，检验检测机构和机动车安检机构的监督管理工作。

12、负责药品、化妆品、医疗器械经营企业、医疗机构药品及医疗器械日常监管、专项检查和监督抽验工作。

13、负责食品流通和餐饮服务环节的监督管理、专项检查和监督抽验及食用农产品快速检测工作。

14、负责重大活动的食品安全保障及食品安全应急处置工作。

15、负责保护知识产权及知识产权创造运用。

16、负责商务反垄断执法、负责发改物价监督管理、科技知识产权促进和保护、农业农村局农产品质量检测工作。

年度主要工作内容

任务1：强化日常监管

任务2：推进信用监管

任务3：探索抽查监管

任务4：强化消费维权

任务5：深化文明创建

任务6：加强基础建设

任务7：加强物价监督管理

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。年底取得县级先进单位，以及全省真抓实干成效明显优胜单位等5个单项奖。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4913.15

0

4497.1

416.05

1、局机关

4913.15

0

4497.1

416.05

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4913.15

4067.86

3616.1

451.76

845.29

0

1、局机关

4913.15

4067.86

3616.1

451.76

845.29

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

6.32

4.6

1.72

1、局机关

6.32

4.6

1.72

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2351.91

2351.91

1、局机关

2351.91

2351.91

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：市场主体合法经营监管

目标2：

查办各类违法违章案件580起，完成罚没收入征收计划总计730万元；流通领域商品抽检批次达到1522次，市场巡查覆盖率及不合格商品处置率达到100%，市场主体增长率达到4%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：打击传销案件

遣返传销人员率100% 。

指标2：消费维权

受理消费者申诉举报咨询2758件，调解成功率100%，为消费者挽回经济损失624余万元

指标3：市场巡查覆盖率

市场巡查覆盖率98.8%

数量指标

指标1：查办违法案件

查办违法案件580起

指标2：市场主体增长率

市场主体增长率达4%

指标3：商标战略发展计划

积极组织企业申报湖南省知识产权战略推进专项项目6个，指导帮助企业完成专利质押融资3859万元，申报发明专利265件，全县有效注册商标4580多件，新申报地理标志证明商标2件，国际商标23件，各项指标稳居省市前列。

时效指标

指标1：流通领域的商品质量抽检

流通领域商品抽检批次达到1522次，

指标2：个体、企业年报率

个体年报率：93%；企业年报率：88%

成本指标

指标1：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：市场主体违法公开

指标2：

市场主体违法记录公开284起

经济效益

指标1：罚没入库万元

指标2：

罚没入库730万元

生态效益

指标1：无食品、药品安全事故

没有发生食品安全事故

社会公众或服务对象满意度

指标1：优化环境创造条件

指标2：获得社会公众的满意

被监管对象满意率100%，群众满意率100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蒋世忠

主管财务副局长

市监局

黄勇

办公室主任

市监局

曾殷

财计股股长

市监局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

湘阴县市场监督管理局

2021年度整体绩效自评报告

2021年，我局着力以绩效目标实现为导向，以支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进资金预算绩效管理工作。现将自评总结报告如下：

一、部门概况

湘阴县市场监督管理局系财政全额预算拨款单位。2021年底编制部门核实人员编制240人，其中行政编制169人，事业编制124人。实有在职人数293人，离休1人，退休117人。本级内设25个职能股（室）、下辖食品药品产（商）品质量检验所、计量检定测试所及综合执法大队3个二级机构,10个派出机构（市场监督管理所）、。车改后车辆为15台，全部为执法执勤车。

二、部门整体支出绩效自评实施情况

部署开展绩效评价工作，年初设立切实实际的绩效目标；成立绩效评价领导小组，人员分工明确；明确绩效评价方法的标准，注重评价指标的细化和可操作性；完善评价工作流程和工作规范。配合省、市工商局做好绩效自评工作，严格按规定时限开展绩效自评，并及时上报绩效目标完成情况表。

三、部门整体支出管理及使用情况

2021年度我局依据《预算法》，湘阴办发【2018】38号《关于进一步压缩公用经费支出严格厉行节约的通知》《党政机关厉行节约反对浪费条例》的等相关法律法规内容，结合本局的实际情况，严格预算支出管理，规范内部制度管理。制定了相关内部财务管理制度、公务接待制度、差旅费管理制度、会议及培训管理制度、车辆使用管理等制度。

（一）2021年收入情况：全年收入4913.15万元，其中：预算拨款4913.15万元。

（二）2020年支出情况：全年支出4913.15万元，其中基本支出4067.86万元，（工资福利支出3616.1万元，商品和服务支出451.76万元），项目支出845.29万元（商品和服务支出845.29万元）。

另外，在厉行节约方面本着严格执行中央、省、市相关接待、差旅费、会议费、培训费、因公出国(境)经费等管理制度规定，做到“三公经费”在上年基础上压缩至少30%，其中会议费、培训费零增长。2021年度“三公经费”预算安排15.5万元，实际完成支出6.32万元，其中公务接待4.6万元，公务车运行费用1.72万元。比预算节约9.18万元，“三公经费”支出大大降低。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年我局绩效目标完成情况如下：1、查办各类违法违章案件580起，完成罚没收入征收计划总计730万元；创建了无传销社区4个，无一例行政诉讼和复议，为全县创造良好的经济发展和生活消费环境起了助推作用；2、同时我局为推动地方经济又好又快发展，积极组织企业申报湖南省知识产权战略推进专项项目6个，指导帮助企业完成专利质押融资3859万元，申报发明专利265件，全县有效注册商标4580多件，新申报地理标志证明商标2件，国际商标23件，各项指标稳居省市前列。加大了对知识产权的保护力度，严厉查处了商标侵权行为；3、流通领域商品抽检批次达到1522次，不合格商品处置率达到100%，市场主体增长率达到4%；受理消费者申诉举报咨询2758件，调解成功率100%，为消费者挽回经济损失624余万元。办理企业年报3815户，年报率88%；个体工商户年报37842户，年报率93%；农民专业合作社年报1266户，年报率93.76%。较好地完成了年初绩效设定目标。

五、存在的问题

1、内部控制制度有待进一步完善，厉行节约意识有待进一步加强。

2、体制调整及“三局合一”后造成体制上下不畅，目前县局一个部门对应省市两到三个部门，工作重大，任务繁重，基层中心工作多、监管执法机制融合、队伍机构管理重组等影响专项工作的开展。

3、体制调整后专项经费保障力度有所下降。地方财政未将专项工作经费列入预算，所有专项经费全部来自于省市局拨款及非税收入成本。

六、工作建议

1、落实市县工商和市场监管部门下放后经费保障水平不降低规定，建立经费保障长效机制。市县各级政府要站在促进市县市场监管部门进一步依法履职，促进事业发展的角度，保障县级市场监管部门基本支出和必需的履职支出，确保经费保障水平不降低。

2、在经费的使用方向上，要出台一些激励性政策，调动执法办案人员查办案件的积极性。拓宽执法领域，加强市场监管，应继续加强对网络市场的监管。

3、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”开支。

4预算财务分析常态化，定期做好预算支出的财务分析和评价。