湘阴县市场监督管理局2021年部门预算公开

来源：湘阴县市场监督管理局发布时间： 2021-01-11 09:11 浏览次数： 1

第一部分湘阴县市场监督管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县市场监督管理局2021年度部门预算

一、部门基本概况

（一）职能职责：负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和法律法规规章，起草市场监督管理有关规范性文件草案，组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责市场主体统一登记注册工作。负责组织指导市场监管综合执法工作。负责反垄断执法调查工作。负责监督管理市场秩序。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。负责保护知识产权。负责知识产权创造运用。负责组织开展有关服务领域消费维权工作。负责药品医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。按规定要求，承担所属事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室24个，所属事业单位7个全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、财计股、法制股等。

所属事业单位分别是产（商）品质量检验所、计量检定测试所、综合执法局等。

二、部门预算单位构成

我局有下属独立核算的二级预算单位产（商）品质量检验所、计量检定测试所及综合执法局，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级和这三个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级和三个二级预算单位的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数3547.7万元，其中，经费拨款3322.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款225万元。收入较去年增加92.12万元，主要是人员经费拨款增加92.12万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3547.7万元，其中，一般公共服务支出2798.66万元，社会保障和就业支出419.02万元，卫生健康支出126.93万元，住房保障支出203.09万元。支出较去年增加92.12万元，主要是人员经费支出增加92.12万元。

四、基本支出

2021年基本支出年初预算数为3547.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2524.67万元，一般商品服务支出1023.03万元。其中工资福利支出2524.67万元包括基本工资1053.03万元，津贴433.79万元，奖金54.14万元，绩效工资234.67万元，机关养老保险金270.79万元，职业年金135.4万元，医疗保险126.93万元，工伤保险10.53万元，失业保险2.3万元，住房公积金203.09万元。一般商品服务支出392.03万元包括办公费56.4万元，印刷费53.94万元，水费10万元，电费15万元，邮电费3万元，维修费40万元，租赁费5万元，会议费2万元，培训费11万元，公务接待费11万元，专用材料费35万元，劳务费40万元，工会经费21.06万元，福利费26.33万元，公务用车运行维护费4.5万元，职工教育培训费15.8万元，其他商品和服务支出40万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3547.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2916.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为631万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中食品安全监管项目260万元，主要用于乡镇食品安全协管员39万元，食品安全信息平台、食品安全抽检96万元，食药品安全建设及药品事务管理125万元。其他市场监管管理事务项目265万元，主要用于基层所日常维修30万元，市场监管120万元，企业年报、商标广告监管、网络建设、打假治劣、打击传销、取缔无照经营、消费者权益保护48万元，医疗器械免费检定、检测能力提升、特种设备安全检察、工业产品质量监督检验、设备器械安全67万元。市场秩序执法项目66万元，主要用于执法用车运行费66万元。创建国家知识产权强县示范县费用40万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费

2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款392.03万元，比2020年预算减少了2.33万元，其主要原因是2021年预算时按5%递减公用经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15.5万元，其中公务接待费11万元，公务用车运行维护费4.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.68万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

2021年我局机关政府采购预算总额545.5万元，其中政府采购货物预算295.7万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算199.8万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本本系统车改完成后共有车辆16辆，其中一般公务用车2辆，执法用车11辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备无。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标3547.7万元，其中：基本支出2916.7万元，项目支出631万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款631万元。分别为非税收入征收成本225万元和406万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张《项目支出绩效目标表》。

2021年本部门项目支出绩效目标406万元，主要绩效目标是：强化日常监管，整治无照经营，打击市场假冒伪劣工作专项。“红盾护农”烟草整治、培育发展经纪人，重合同守信用，维护市场秩序，保障民生权益。农贸市场信息化管理，创建文明城市。食品生产环节安全监管、药品、医疗器械、化妆品不良反应监测、药物滥用、食品药品科普宣传。队伍能力建设及下乡执法检查、食品检验专用材料支出和全县特种设备的监督检查。查处违法案件，完成罚没收入720万元。强化日常监管，整治无照经营，打击市场假冒伪劣工作专项。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程

第二部分：

部门预算公开表格