湘阴县公安局交通警察大队2020年部门预算
目 录
第一部分 湘阴县公安局交通警察大队2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目支出（按资金性质）
28、三公经费情况表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县公安局交通警察大队2020年度部门预算编报说明
一、部门基本情况
（一）部单位主要职能职责：
1. 贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》
2. 维护全县道路交通管理秩序
3. 组织指导和监督全县机动车年检、上牌
4. 组织指导驾驶员考试、发证、审验机学习
5. 交通事故预防和调处工作，交通安全宣传及教育
6. 组织参与和协调重大交通警保卫任务，处置重大突发性事件
（二 ）机构设置：根据编委核定，我局内设科室9个，7个交警中队，全部纳入2020年部门预算编制范围。
1、内设科室分别是办公室、法制股、处罚股、路面秩序股、财务股、指挥监控中心、驾驶人警示教育中心、车管所、122事故调处中队；中队有一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、治超治限中队，所有内设科室及中队全部纳入2019年预算编制范围。
2、人员情况:公安局现有编制数75个,其中行政编制 55个,全额事业编制20个。75人全部纳入年初预算。
二、部门收支情况
（一）收入预算：2020年预算总收入2170.83万元,其中：经费拨款1570.83万元，纳入预算管理的非税收入600万元。预算收入比2019年减少120.07万元，减少的主要是严格实行财务制度，节省预算开支。
（二）支出预算：2020年预算总支出2170.83万元,其中：基本支出1043.63万元（工资福利支出 818.63 万元，一般商品服务支出 225 万元）。项目支出1127.2万元。纳入部门预算的非税支出600万元。 比2019年减少120.07万元，减少的主要是严格实行财务制度，节省预算开支。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2170.83万元，其中基本支出1043.63万元，占比48%，（工资福利支出818.63万元，占比78%，一般商品服务支出225万元，占比22%）项目支出1127.2万元，占比52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1043.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：全年共计安排项目支出1127.2万元，具体情况如下：
1.（交警）城北学校专管战残人员就业援助工资20.1万元；
2.交警加班费51.1万元；
3.协警员经费456万元。
4.纳入预算的非税支出600万元
四、其他重要事项的情况说明
（一）三公经费预算
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，我部门2020年度“三公”经费支出合计为92万元，其中公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费45万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45万元）其他交通费用40万元，比2019年决算数127.85万元减少35.85万元，减少28.02%，减少的原因主要为我大队本着厉行节约原则，严格控制三公经费的支出。
（二）机关运行经费
2020年度机关运行经费预算225万元，比2019年相比人数没变，经费持平，我局也将严格执行各项财务制度，节约开支。
（三）政府采购支出预算情况
2020年度单位政府采购预算支出 780.60万元，其中政府采购货物支出177.50万元，政府采购工程支出420万元（含三中队建设300万元），政府采购服务支出183万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，车改完成后共有车辆9台，都为执法执勤车辆。本部门单位无价值50万元以上大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）、绩效目标情况说明
交警整体支出绩效目标1127.83万元，其中：基本支出1043.63万元，项目支出527.20万元,纳入部门预算的非税支出600万元.2020年本部门项目支出绩效目标527.20万元，主要绩效目标是：一、保证120名协警员工资到位，解决警力不足的问题；二、落实保障民警加班费发放到位；三、保证援助战残军人工资发放到位。
五、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目支出（按资金性质）
28、三公经费情况表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表