湘阴县公安局交通警察大队2019年部门决算

第一部分 湘阴县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   湘阴县公安局交通警察大队2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湘阴县公安局交通警察大队2019年度部门决算情况说明

一、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年收入支出决算总体情况说明

二、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年收入决算情况说明

三、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年支出决算情况说明

四、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项

第四部分  名词解释

 

第一部分 湘阴县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

（一）部单位主要职能职责：

贯彻执行党和国家的方针、政策及法律、法规。

1) 开展道路交通 分析道路交通安全动态管理，定期制定对策。 

2) 负责道路交通管理各项基础设施建设。

3) 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

4）纠正交通违法行为，加强宣传、预防交通事故的发生。

5）加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

6）做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。

7）搞好交通特殊勤务和警卫。

8）维护重大节日、聚会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通。

9）制止、协助在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

 

二、 机构设置

根据编委核定，我局内设科室9个，7个交警中队，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、法制股、处罚股、路面秩序股、财务股、指挥监控中心、驾驶人警示教育中心、车管所、122事故调处中队；中队有一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、治超治限中队，所有内设科室及中队全部纳入2019年预算编制范围。

2、人员情况:公安局交通警察大队现有在职人员222人，在编人数75个（其中行政编制61个,全额事业编制14个）协辅警147人。在编的75人全部纳入预算，协警辅警147人中有120人县级财政保障纳入预算。

第二部分湘阴县公安局交通警察大队2019年度决算表

见附表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县公安局交通警察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入3101.03 万元，同比2018年的2665.11万元增加435 .92万元。增长16.36%，主要原因上年结余264.08万元，政府委托业务费等增加。

2019年决算支出3101.03万元，同比2018年的2665.11万元增加 435.92 万元。，增长16.36%，主要原因是政府委托业务费等增加。

二、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度度收入决算情况说明

2019年决算收入 3101.03万元，其中：财政拨款收入3101.03  万元，占比100%。

三、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度支出决算情况说明

2019年决算支出3101.03 万元，其中：一般公共预算财政款基本支出3101.03     万元，其中工资福利支出：478.59 万元，占比15%；商品和服务支出2345.73 万元占比76%；对个人及家庭补助84.57万元，占比3%；资本性支出116.8万元，占比4%；项目支出75.34万元占比2%.

四、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入3101.03 万元，同比2018的2665.11万元增加435.92万元,增长16.36%，主要原因是政府委托业务费等的增加。

五、关于商湘阴县公安局交通警察大队2019年度务一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出3101.03 万元，占本年合计支出的100%，同比2018年2665.11万元相比，增加 435.92  万元，增长16.36%，主要原因是因为政府委托业务费等的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政款支出 3101.03 万元，其中：基本支出3025.69 万元， 占比98%， 项目支出 75.34万元，占比2%。

六、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政款支出 3101.03  万元，其中：其中工资福利支出563.16 万元，占一般公共预算财政款支出 18.16 %，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费用等；商品和服务支出2462.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费物业管理费等费用，占一般公共预算财政款支出 79.41%；项目支出75.34 万元，占一般公共预算财政款支出2.43 %。

七、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为129万元，支出决算127.85万元，完成预算的99%，其中：

1、因公出国（境）0万元。

2、公务接待费6.19万元，与上年相比增长80.99%，主要是主要是因全省交通整治专项行动增多,如”逢五酒驾查处专项行动”，“交通安全大排查大整治行动”，市交警支队派人督导行动开展情况次数增多。

3、公务用车运行维护费121.66万元，相比上年增加8.65%，主要是公务用车车龄较长，大型维修次数增多，保养费用增加。

（二）关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费住处6.19万元，占比5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车运行维护费121.66万元，占比95%。其中:

1、因公出国（境）支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算6.19万元，全年共接待62次，496人次，接待支出主要用于来函的单位业务交流及上级交警部门的各项检查。

3、公务用车购置及运行维护费121.66万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费121.66万元，主要是执勤执法车辆的运行维护费，油耗及保养等。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量29辆。

八、关于湘阴县公安局交通警察大队2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

湘阴县公安局交通警察大队2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出2462.53万元（2019年决算报表中虽然只体现功能科目2040201行政运行455.31万元，但还有147名协警辅警经费558.6万元、委托业务费用339.99万元 、交通护栏维修等费用261.82万元、中队房屋租赁14.99万元、公务用车运行121.66万元、交通费40.8万元、其他商品服务支出等在决算编报中统计到了其他公安支出中），相比2018年的1617.24万元增加 845.29万元，主要原因是2019年147名协警辅警经费558.6万元计算在此，及委托业务费用增加330万元了的原因。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额549.31万元，其中：政府采购货物支出199.43万元、政府采购工程支出285.34万元、政府采购服务支出64.54万元。其中，授予中小企业的合同金额318.55万元，占政府采购支出总金额的57.99%。

（三）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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