湘阴县公安局2021年部门预算公开
湘阴县公安局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县公安局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、“三公”经费情况表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县公安局2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能职责：预防、制止和侦察违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）机构设置
根据编委核定，公安局机关内设办公室、政治部、警务保障室、纪委、督察大队、国保大队等8个股室；下设17个派出所，还设有交警大队、刑侦大队、治安大队等6个大队。全部纳入2021年部门预算编制范围。
人员情况：公安局现有编制数440个（含交警74人），其中行政编制407个，全额事业编制33个，全额退休人员143人。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位交警大队，因此，纳入2021年部门预算编制范围包括局本级和这个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算和一个二级预算单位（交警大队）的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数13328.93万元，其中，经费拨款9068.93万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4260万元。收入较去年增加4586.94万元，主要是非税收入拨款增加3510万元，其他工工资福利1076.94万元（新增一村一辅警、城市快警人员经费）。
（二）支出预算：2021年年初预算数13328.93万元，其中，公共安全支出11991.88万元，社会保障和就业支出746.94万元，卫生健康支出226.97万元，住房保障支出363.14万元。支出较去年增加4451.78万元，主要是社会保障和就业支出增加了职业年金200.11万元，其他工资福利增加了一村一辅警和城市快警经费950.3万元，项目支出增加了3301.37万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入13328.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为8953.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为4375.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中看守所、拘留所在押人员生活补助97万元，反恐经费15万元，公安民警优抚救助基金募集款3.5万元，公安罚没收入3600万元，交警非税收入660万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款1320万元，比2020年预算减少了42万元，减少3.6%，其主要原因是2021年预算时减少了14人。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为431万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费370万元（其中，公务用车购置费60万元，公务用车运行费310万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加109万元，原因是一线单位许多执法执勤车辆已到使用年限，不能使用的将申请报废，2021年还会购置新的公务车辆配备到一线办案单位。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额1364.3万元，其中，政府采购货物预算430.3万元，政府采购服务预算359万元,政府采购工程类575万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆58辆（公安局本级49台，交警大队9台），其中一般公务用车0辆、执法用车58 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备10 台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆6台，预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标13328.93万元，其中：基本支出8953.43万元，项目支出4375.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13328.93万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标115.5万元，主要绩效目标是：看守所、拘留所在押人员生活补助97万元，反恐经费15万元，公安民警优抚救助基金募集款3.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、“三公”经费情况表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
