中国共产主义青年团湘阴县委员会项目支出预算绩效目标申报表
来源：
中国共产主义青年团湘阴县委员会
发布时间：
2022-03-02 09:45
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1
| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 青少年发展专项经费 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴团县委 | 项目起止时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | |||||||||
| 项目负责人 | 张甜 | 联系电话 | 157****9220 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 陈柳旭 | 联系电话 | 186****3953 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类√ | |||||||||||
| 项目概况 | 为全县青少年发展工作提供资金保障，主要用于团县委履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作。 | |||||||||||
| 项目立项依据 | ①2016年4月20日，中共湘阴县委常委会议纪要第10次，会议明确“进一步加强大团委建设，落实乡镇团委工作经费”。之后，每年安排项目支出33万元,包括：县团委专项工作经费3万元；乡镇团委专项工作经费30万元。2019年开始，减少为20万元，包括：乡镇团委专项工作经费15万元，县团委专项工作经费5万元。2021年开始，结合《共青团湘阴县委改革实施方案》，将项目资金调整为青少年发展专项经费，全年20万元。
②《共青团湘阴县委改革实施方案》（湘阴办发〔2018〕48号）秘密件。 |
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| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 20 | 20 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 20 | 20 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 20 | 20 | ||||||||||
| 青马工程工作经费 | 5 | 5 | ||||||||||
| 湘阴县乡村英才成长计划工作经费 | 5 | 5 | ||||||||||
| 青少年心理健康教育工作经费 | 1 | 1 | ||||||||||
| 预防青少年违法犯罪工作经费 | 2 | 2 | ||||||||||
| 大学生返家乡社会实践活动经费 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 青年创新创业培训经费 | 1 | 1 | ||||||||||
| 青年典型选树活动经费 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 学雷锋、爱心送考、河小青等志愿服务活动经费 | 3 | 3 | ||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 财务管理制度 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 青少年发展工作 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 常态化开展活动，认真做好业务工作，履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 目标1：开展思想教育活动、节日主题活动
目标2：开展扶贫帮困活动 目标3：推进共青团基层组织改革 目标4：开展志愿服务活动 |
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| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动；开展扶贫帮困活动 | 100% | |||||||||
| 质量指标 | 开展思想教育、志愿服务等活动 | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤20万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 社会效益 | 传递社会正能量 | 100% | ||||||||||
| 可持续影响 | 在全县各中小学开展思想引导工作。 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 满意度在95%以上 | 95% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 |
同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日 |
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