湘阴县妇联2020年度决算公开

目录

第一部分湘阴县妇联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

湘阴县妇联单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，调查、发现、总结、推介妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》，协助县政府制定的《湘阴县妇女发展规划》、《湘阴县儿童发展规划》，并积极组织贯彻实施。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县妇联无内设机构。

（二）决算单位构成。湘阴县妇联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县妇联本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
									公开01表
部门：湘阴县妇联									单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目		行次	决算数
栏    次		1		栏    次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.955887		一、一般公共服务支出		14	92.95999
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		17
五、事业收入	5			五、住房保障支出		18	3.3681
六、经营收入	6			六、科学技术支出		19
七、附属单位上缴收入	7			八、社会保障和就业支出		20	4.517797
八、其他收入	8			九、卫生健康支出		21	2.11
	9			十、农林水支出		22	5.00
本年收入合计	10	107.955887		本年支出合计		23	107.955887
使用非财政拨款结余	11			结余分配		24
年初结转和结余	12			年末结转和结余		25
总计	13	107.955887		总计		26	107.955887
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			107.955887	107.955887
2010301		行政运行	10.00	10.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00
2012902		一般行政管理事务	23.1288	23.1288
2012950		事业运行	36.03119	36.03119
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.017797	0.017797
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.11	2.11
2130804		创业担保贷款贴息	5.00	5.00
2210201		住房公积金	3.3681	3.3681
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
																	公开03表
部门：																	单位：万元
项    目			本年支出合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1			2			3		4				5		6
合计			107.955887			107.955887
2010301		行政运行	10.00			10.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00			1.00
2012902		一般行政管理事务	23.1288			23.1288
2012950		事业运行	36.03119			36.03119
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5			4.5
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.017797			0.017797
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.11			2.11
2130804		创业担保贷款贴息	5.00			5.00
2210201		住房公积金	3.3681			3.3681
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																		公开04表
部门：																		单位：万元
收入							支出
项    目				行次	金额		项    目			行次			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏    次					1		栏    次						2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款				1	107.955887		一、一般公共服务支出			15			92.95999	92.95999
二、政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出			16
三、国有资本经营预算财政拨款				3			三、国防支出			17
				4			四、公共安全支出			18
				5			五、住房保障支出			19			3.3681	3.3681
				6			八、社会保障和就业支出			20			4.517797	4.517797
				7			九、卫生健康支出			21			2.11	2.11
				8			十、农林水支出			22			5.00	5.00
本年收入合计				9	107.955887		本年支出合计			23			107.955887	107.955887
年初财政拨款结转和结余				10			年末财政拨款结转和结余			24
一般公共预算财政拨款				11	107.955887					25
政府性基金预算财政拨款				12						26
国有资本经营预算财政拨款				13						27
总计				14	107.955887		总计			28			107.955887	107.955887
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.103787	302	商品和服务支出	52.2124	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17.7092	30201	办公费	11.8464	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.3232	30202	印刷费	6.7243	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.8	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.764	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7032	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.37242	30207	邮电费	0.1825	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.886451	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.7358	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5215	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.809516	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.6397	30215	会议费	2.2489	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.0365	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5218	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6397	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.9905
人员经费合计		55.743487	公用经费合计					52.2124
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计107.955887万元。与上年相比，减少16.164913万元，减少13.02%，主要是因为两癌救助名额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计107.955887万元，其中：财政拨款收入107.955887万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107.955887万元，其中：基本支出107.955887万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计107.955887万元，与上年相比，减少16.164913万元,减少13.02%，主要是因为两癌救助名额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出107.955887元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16.164913万元，减少13.02%，主要是因为两癌救助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出107.955887万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出92.95999万元，占86%；住房保障支出3.3681万元，占3%;社会保障和就业支出4.517797万元，占4；卫生健康支出2.11万元，占2；农林水支出5万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为77.51万元，支出决算数为107.955887万元，完成年初预算的139%，其中：

1、一般公共服务类。

年初预算为62.514103万元，支出决算为92.95999万元，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市两癌救助款下达。

2、住房保障支出。

年初预算为3.3681万元，支出决算为3.3681万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出

年初预算为4.517797万元，支出决算为4.517797万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出

年初预算为2.11万元，支出决算为 2.11万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出107.955887万元，其中：人员经费55.743487万元，占基本支出的51.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费52.2124万元，占基本支出的48.4%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、物业费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.5218万元，完成预算的52.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.5218万元，完成预算的52.18%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，强化预算执行，降低三公经费。与上年相比减少1.2182万元，减少70%,减少的主要原因是：厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5218万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5218万元，全年共接待来访团组5个、来宾32人次，主要是市妇联督察工作、其他县市区妇联工作对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，妇联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出52.2124万元，比年初预算数增加14.1824 万元，增长37.29%。主要原因是：增加了对困境妇女的救助、加大了对婚姻纠纷调解的投入，以及开展了乡村振兴巾帼先行等带领妇女发展的活动。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.6148万元，用于召开妇联执委会会议，人数62人，内容为妇联执委工作联席会议；开支会议费1.6341万元，召开两癌普查会议，人数为137人，内容为部署全县两癌检查工作。开支培训费4.0365万元，用于开展解说员培训，人数56人，内容为，为全县重大节庆、会议培训、选拔专业解说员。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额为零。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。

（三）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众 团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方 面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。

（七）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

（十七）预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入 和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出 和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展 的绩效管理活动。

（十八）预算绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

湘阴县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称   湘阴县妇女联合会                 

预算编码                                         

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：   年   月   日

湘阴县财政局（制）