2022年湘阴县文联部门预算公开
湘阴县文联2022年部门预算说明
第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县文联2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。
（二）机构设置
湘阴县文联是湘阴县文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。现有在职在岗人员6人，其中行政编制1个，事业编制4人，自筹自支1人。内设综合办公室1个。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位只包括湘阴县文联本级。
三、部门收支总体情况
我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入。没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空表。收入只有经费拨款。支出包括机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入入预算：2022年年初预算数107.4万元，其中，经费拨款107.4万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少10.36万元，主要是因人员减少而减少。
（二）支出预算：2022年107.4万元, 比2021年减少10.36万元；其中:基本支出68.4万元(基本工资支出24.55万元，津补贴13.22万元，奖金2.05万元，各项社保基金12.14万元，住房公积金支出4.53万元，一般商品和服务支出11.91万元);项目支出39万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般性公共预算拨款收入107.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为107.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为39万元，是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：文联机关刊物《洞庭工匠》办刊5万元；文联专项8万元；文联创作奖励8万元；文联下属协会活动18万元。
五、政府性基金预算支出
我单位预算未安排政府性基金，政府性基金基本支出拨款0元，政府性基金项目拨款0元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款107.4万元，比2021年预算减少了10.36万元，比去年减少10 %，其主要原因是2022年因人员减少而减少。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1.64万元，其中，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行费1.25万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.69万元，其他交通费用0.56万元），因公出国（境）费0.00万元。
（三）政府采购情况
2022年我单位机关政府采购预算总额77.7万元，其中，政府采购货物预算2.7万元，政府采购服务预算75万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标107.4万元，其中：基本支出68.4万元，项目支出39万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款107.4万元。其中，本级机关的为107.4万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2022年本部门项目支出绩效目标39万元，主要绩效目标是：其中：文联机关刊物《洞庭工匠》办刊5万元；文联专项8万元；文联创作奖励8万元；文联下属协会活动18万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）r
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
湘阴县文学艺术界联合会2022年部门预算及三公经费预算公开表+绩效.xlsx