湘阴县工商业联合会--2022年度--部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县工商业联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分
湘阴县工商业联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制经济和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓市场；增进工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才等。
（二）机构设置：
根据编委核定，我单位内设科室1 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设1个科室：办公室。
二、部门预算单位构成
我单位没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只包括局本级这一个预算单位。
三、部门收支总体情况
2022年本单位部门预算没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助、使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入主要包括经费拨款；支出包括部机关基本运行的经费和项目支出经费。
（一）收入预算
2022年年初预算总收入86.43万元，其中：经费拨款86.43万元。收入比去年增加14.45万元，增加20.08%，主要是项目经费增加5万元；人员增加1人，人员经费增加9.45万元。
（二）支出预算
2022年年初预算总支出86.43万元，其中，一般公共服务支出72.48万元，社会保障和就业支出7.79万元，卫生健康支出2.37万元，住房保障支出3.79万元。支出较去年增加14.45万元，增加20.08%，主要是项目经费增加5万元；人员增加1人，人员经费增加9.45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入86.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为57.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
原工商业者解困项目5万元，主要用于落实2002年劳动和社会保障部、中央统战部、财政部和民政部联合下发《关于进一步解决部分原工商业者生活困难问题的通知》，对基本养老金低于当地企业退休人员平均水平的，将基本养老金提高到当地企业退休人员的平均水平；对未参加养老保险的，由省财政统筹列支，解决参保问题或根据当地生活水平提高生活补助；对已故原工商业者无工作的配偶、生活特别困难的，纳入城市居民最低生活保障范围，适当提高生活补助。
商会联络经费19万元，主要用于商会活动开展，异地商（协）会接待、商会组织建设等开支。
执委会、常委会议费5万元，主要用于召开执委会、常委会会议开支。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费预算10.2万元，比2021年增加1.99万元，增加24.24%，原因为增加人员1人，相应增加了运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年度“三公”经费预算支出合计为2.45万元，其中，公务接待费2.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2021年预算数减少0.05万元，减少2%，减少原因主要为厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数54人，内容为工商业者座谈会；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数58人，内容为非公经济代表人士专题培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度单位政府采购预算总额25.3万元，其中，货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。2022年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备。
（六）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标86.43万元，其中：基本支出57.43万元，项目支出29万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款86.43万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2022年本部门项目支出绩效目标29万元，主要绩效目标是：1.举办一期湘阴非公经济代表人士专题培训班。2.组织全县非公企业开展好“万企帮万村”“户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康”扶贫工作。3.组织全县非公经济代表人士开展光彩事业和社会公益活动，开展多次社会捐赠和帮扶活动。4.继续落实“原工商业者”待遇问题，切实解决实际他们在生活中的实际困难。5.组织深入开展民营企业大调研，走访调研企业，收集意见建议，协调相关部门解决具体问题。6.加强与深圳、佛山、长沙等异地湘阴商会联系，掌握了各方面信息，促进了项目洽谈和落地。7.按时召开执委会、常委会议。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
