2020年度湘阴县工商业联合会部门决算公开

目录

第一部分湘阴县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

湘阴县工商业联合会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

湘阴县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制经济和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓市场；增进工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据县编委相关文件，我单位内设科室1 个，内设：办公室。

（二）决算单位构成。湘阴县工商业联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县工商业联合会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
									公开01表
部门：									单位：元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目		行次	决算数
栏    次		1		栏    次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921854.07		一、一般公共服务支出		14	920781.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		17
五、事业收入	5			五、教育支出		18
六、经营收入	6			八、社会保障和就业支出		19	53165.58
七、附属单位上缴收入	7			九、卫生健康支出		20	25000.00
八、其他收入	8			十四、资源勘探工业信息等支出		21	2666.70
	9			十九、住房保障支出		22	40000.00
本年收入合计	10	921854.07		本年支出合计		23	1041613.80
使用非财政拨款结余	11			结余分配		24
年初结转和结余	12	119759.73		年末结转和结余		25
总计	13	1041613.80		总计		26	1041613.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			921,854.07	921,854.07
201		一般公共服务支出	803,688.49	803,688.49
20128		民主党派及工商联事务	703,688.49	703,688.49
2012801		行政运行	290,992.00	290,992.00
2012802		一般行政管理事务	234,696.49	234,696.49
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	178,000.00	178,000.00
20129		群众团体事务	100,000.00	100,000.00
2012901		行政运行	17,900.00	17,900.00
2012902		一般行政管理事务	82,100.00	82,100.00
208		社会保障和就业支出	53,165.58	53,165.58
20805		行政事业单位养老支出	53,165.58	53,165.58
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,165.58	53,165.58
210		卫生健康支出	25,000.00	25,000.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	25,000.00	25,000.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,000.00	25,000.00
221		住房保障支出	40,000.00	40,000.00
22102		住房改革支出	40,000.00	40,000.00
2210201		住房公积金	40,000.00	40,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,041,613.80	724,817.31	316,796.49
201		一般公共服务支出	920,781.52	603,985.03	316,796.49
20128		民主党派及工商联事务	820,781.52	586,085.03	234,696.49
2012801		行政运行	328,484.49	328,484.49	0.00
2012802		一般行政管理事务	235,072.49	376.00	234,696.49
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	257,224.54	257,224.54	0.00
20129		群众团体事务	100,000.00	17,900.00	82,100.00
2012901		行政运行	17,900.00	17,900.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	82,100.00	0.00	82,100.00
208		社会保障和就业支出	53,165.58	53,165.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53,165.58	53,165.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,165.58	53,165.58	0.00
210		卫生健康支出	25,000.00	25,000.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	25,000.00	25,000.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,000.00	25,000.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,666.70	2,666.70	0.00
21505		工业和信息产业监管	2,666.70	2,666.70	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	2,666.70	2,666.70	0.00
221		住房保障支出	40,000.00	40,000.00	0.00
22102		住房改革支出	40,000.00	40,000.00	0.00
2210201		住房公积金	40,000.00	40,000.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	921854.07	一、一般公共服务支出		15		920781.52	92781.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		八、社会保障和就业支出		19		53165.58	53165.58
	6		九、卫生健康支出		20		25000.00	25000.00
	7		十四、资源勘探工业信息等支出		21		2666.70	2666.70
	8		十九、住房保障支出		22		40000.00	40000.00
本年收入合计	9	921854.07	本年支出合计		23		1041613.80	1041613.80
年初财政拨款结转和结余	10	119759.73	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	119759.73			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	1041613.80	总计		28		1041613.80	1041613.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年初有结转和结余资金119759.73元，2020年收入总计921854.07元，本年支出合计1041613.8元，年末结转和结余0元。具体情况如下：

2020年收入决算921854.07元，其中：财政拨款921854.07元,较2019年减少了505701.93元，减少35.42%，主要原因是减少了项目资金和公用经费。2020年支出决算1041613.8元，主要用于人员经费、日常公用支出及项目经费支出，较2019年减少了475886.8元，减少31.36%，支出减少的主要原因是项目资金和公用经费缩减。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计921854.07元，其中：财政拨款收入921854.07元， 占比100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1041613.8元，其中：基本支出724441.31元，占69.61%；项目支出317172.49元，占30.39%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计921854.07元，较2019年减少了505701.93元，减少35.42%，主要原因是减少了项目资金和公用经费。2020年财政拨款支出总计1041613.8元，较2019年减少了475886.8元，减少31.36%，支出减少的主要原因是项目资金和公用经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1041613.8元，占本年支出比重100%，与上年决算数比较减少了475886.8元，减少31.36%，支出减少的主要原因是项目资金和公用经费缩减。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1041613.8元，主要用于以下方面：一般公共服务支出920781.52元，占88.4%；社会保障和就业支出53165.58元，占5.1 %；卫生健康支出25000元，占2.4%；住房保障支出40000元，占3.84 %；资源勘探工业信息等支出2666.7元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1040759.73元，支出决算数为1041613.8元，完成年初预算的100.09%，其中：

一般公共服务，民主党派及工商联事务，行政运行。

年初预算为819927.45元，支出决算为820781.52元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增补了少量预算。

2、一般公共服务，民主党派及工商联事务 ，一般行政管理事务。

年初预算为235072.49元，支出决算235072.49元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

3、一般公共服务，民主党派及工商联事务，其他民主党派及工商联事务支出。

年初预算为257224.54元，支出决算为257224.54元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

4、一般公共服务，群众团体事务，行政运行。

年初预算为17900元，支出决算为17900元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

5、一般公共服务，群众团体事务，一般行政管理事务。

年初预算为82100元，支出决算为82100元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

6、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为53165.58元，支出决算为53165.58元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

7、卫生健康支出，财政对基本医疗保险基金的补助，对职工基本医疗保险基金的补助。

年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

8、资源勘探工业信息等支出，工业和信息产业监管，其他工业和信息产业监管支出。

年初预算为2666.7元，支出决算为2666.7元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。

年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算724441.31元，主要支出包括：人员经费579192.01元，占比79.95%；日常公用经费145249.3元，占比20.05%。主要用于在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为12600元，完成预算的50.4 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为25000元，支出决算为12600元，完成预算的50.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，强化预算执行，降低三公经费；与上年决算数相比减少48元，减少0.38%，主要原因是厉行勤俭节约，强化预算执行，降低三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12600元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为12600元，全年共接待来访团组25个、来宾112人次，主要是商会之间考察、交流、调研等国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 我单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出145249.3元，比2019 年减少了109962.7元，减少了43.09%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费20290元，用于召开召开全县民营企业家座谈会，人数176人，内容为引导民营企业家增强对中国特色社会主义社会的理想信念，爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会。开支培训费1000元，用于开展组织召开全县非公经济行业商（协）会党员党课培训，人数40人，内容为学习习近平总书记民营企业座谈会等一系列重要讲话精神、全国工商联十二大精神。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020 年度政府采购支出总额183582元。其中：政府采购货物支出82182元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出101400元。授予中小企业合同金额183582元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183582元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我部无公务用车、无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年工商联继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。对重点项目支出年初都详细制定了方案，重大项目资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。对重点项目年初都做了绩效目标申报和年底都做了绩效评价，绩效评价报告为优秀。

1、深入开展调研走访，发挥协调服务作用。疫情发生后,县工商联和统战部全体成员分成4个组,对全县160家民营企业采取个别走访或集中座谈的形式进行了“民企大走访、同心促发展”调研活动，收集问题及意见建议90多条,为研究解决困扰企业复工复产及高质量发展的困难问题提供决策依据。

2、搭建银企对接平台，缓解民企融资压力。为破解企业融资难题，积极主动对接，采用个别上门对接、小型银企座谈会、大型银企洽谈会等灵活多样的方式，为企业争取授信和贷款。

3、创新法律服务工作，维护民企合法权益。与检察院联合成立检察院驻工商联检察联络室，定期开展“检察护航民企发展”系列活动；积极参加县委优化营商环境各项活动，了解各种惠企政策及放管服改革落实落地情况，维护企业的合法权。9月28日，开展湘阴县人民检察院驻县高新工业园区联络室揭牌仪式暨工商联、检察院联合走访民营企业优化营商环境活动，获好评。

4、组织开展“万企帮万村、百企联百户”精准脱贫社会扶贫行动。4月8日，组织开展“万企帮万村、百企联百户”精准脱贫工作领导小组会议。县工商联兼职副主席、副会长、各行业商协会会长等40余人参加，65家商会、企业认领300户贫困户。

5、开展“户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康”活动。积极落实省文明办、省工商联等发起的《户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康》的倡议，组织企业老板与贫困户手拉手，认“亲戚”，不让一户掉队。据不完全统计，我会共组织帮扶资金达2100万元，其中产业项目覆盖12村，实施社会公益项目3个，公益扶贫资金1100万元，安排就业560多人，精准扶贫工作取得较好的成效。湘阴工商联脱贫攻坚活动在全国工商联办公厅《工商动态》第50期宣传报道；《新湖南》、《岳阳日报》等媒体有《湘阴县工商联再次吹响脱贫攻坚“集结号”》、《笑容是最好的回馈》等20多篇新闻报导我县工商联会员企业扶贫事迹。

6、服务好复工复产。收集复工复产中存在的困难和问题，及时向县指挥部反应争取解决，帮助落实防疫物资、融资等各类困难和问题50多个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

13.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

14.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

16.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映湘阴县工商联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映湘阴县工商联合会开展商会联络工作、原工商业者解困工作项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

湘阴县20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称     湘阴县工商业联合会           

预算编码          118001                         

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：2021 年5月30日

湘阴县财政局（制）