中共湘阴县委党校2021年部门预算公开
中共湘阴县委党校2021年部门预算公开
目 录
第一部分中共湘阴县委党校2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
中共湘阴县委党校2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责科技干部、公务员、中青后备干部、党外干部和村委干部的轮训与培训；负责全县党员后背力量的教育与培训；承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我校内设科室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、培训科、教研室、后勤室。
二、部门预算单位构成
我校无下属独立核算的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我校2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括校机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数282.01万元，其中，经费拨款282.01万元。收入较去年增加38.2万元，主要是增加三名人员的工资、津补贴、公用经费、养老保险等38.2万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数282.01万元，其中，一般公共服务支出222.06万元，社会保障和就业支出33.64万元，卫生健康支出10.12万元，住房保障支出16.19万元。支出较去年增加38.2万元，主要是人员支出增加38.2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入282.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为223.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为58.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，干部主体班培训经费项目58.5万元，主要用于举办青年干部班、科级干部班、入党积极分子班、村支书培训班等培训班。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年校机关运行经费当年一般公共预算拨款26.36万元，比2020年预算增加了2.69万元，增加11%，其主要原因是2021年预算增加了3人。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，无公车， 2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2021年我校机关政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算15万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标282.01万元，其中：基本支出223.51万元，项目支出58.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款282.01万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标58.5万元，主要绩效目标是：举办青年干部班、科级干部班、入党积极分子班、村支书培训班等培训班；将送两名以上教师去省委党校学习；组织教师去周边县或乡镇调研；将采购各类书籍提供给干职工，并督促每人每月至少阅读一本书籍；将在教学业务、科学研究、业务指导工作上进一步完善。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
