2020年度中共湘阴县委统一战线工作部部门决算公开

来源：湘阴县委统战部发布时间： 2021-10-26 21:44 浏览次数： 1

第一部分中共湘阴县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共湘阴县委统一战线工作部

概况

一、部门职责

调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，调查研究党外知识分子情况；调查研究民族、宗教工作的理论方针政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；调查研究非公有制经济人士情况；负责党外代表人士在人大、政协安排有关工作，做好党外代表人士队伍建设；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究；密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据县编委相关文件，我部内设科室4个，所属非独立核算二级机构事业单位1个，归口管理非独立核算单位1个。

统战部内设科室分别是办公室、党外干部室、非公有制经济室、统战工作室等四个办室。

所属二级机构事业单位为湘阴县民族宗教事务中心，归口管理县侨联。

人员情况：统战部现有编制数24人（其中侨联5人），其中行政编制9人，全额事业编制15人（其中侨联5人）；实有人员20人，其中行政编制11人,全额事业编制9人（其中侨联2人）,全额退休人员6人。

（二）决算单位构成。湘阴县委统战部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县委统战部本级（含非独立核算单位湘阴县民族宗教事务中心及县侨联）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3613489	一、一般公共服务支出	14	3251233.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	194528.06
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	85103.32
八、其他收入	8	134406.46	十九、住房保障支出	21	146400
	9		二十三、其他支出	22	226469.8
本年收入合计	10	3747895.46	本年支出合计	23	3903734.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	500044.65	年末结转和结余	25	344205.16
总计	13	4247940.11	总计	26	4247940.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,747,895.46	3,613,489.00					134,406.46
201	一般公共服务支出	3,061,589.00	3,061,589.00
20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00
20134	统战事务	3,041,589.00	3,041,589.00
2013401	行政运行	1,713,300.00	1,713,300.00
2013404	宗教事务	40,000.00	40,000.00
2013450	事业运行	840,000.00	840,000.00
2013499	其他统战事务支出	448,289.00	448,289.00
208	社会保障和就业支出	203,000.00	203,000.00
20805	行政事业单位养老支出	195,100.00	195,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,100.00	195,100.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,900.00	7,900.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	200.00	200.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,700.00	7,700.00
210	卫生健康支出	91,500.00	91,500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	91,500.00	91,500.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	91,500.00	91,500.00
221	住房保障支出	146,400.00	146,400.00
22102	住房改革支出	146,400.00	146,400.00
2210201	住房公积金	146,400.00	146,400.00
229	其他支出	245,406.46	111,000.00					134,406.46
22999	其他支出	245,406.46	111,000.00					134,406.46
2299901	其他支出	245,406.46	111,000.00					134,406.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,903,734.95	2,845,676.15	1,058,058.80
201	一般公共服务支出	3,251,233.77	2,302,130.97	949,102.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,800.00	7,800.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00
20123	民族事务	76,442.42	12,726.42	63,716.00
2012301	行政运行	12,726.42	12,726.42	0.00
2012399	其他民族事务支出	63,716.00	0.00	63,716.00
20129	群众团体事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20134	统战事务	3,146,472.35	2,281,085.55	865,386.80
2013401	行政运行	1,682,116.55	1,682,116.55	0.00
2013404	宗教事务	140,000.00	100,000.00	40,000.00
2013450	事业运行	741,886.80	0.00	741,886.80
2013499	其他统战事务支出	582,469.00	498,969.00	83,500.00
20199	其他一般公共服务支出	519.00	519.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	519.00	519.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194,528.06	194,528.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186,777.84	186,777.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,777.84	186,777.84	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,750.22	7,750.22	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	200.00	200.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,550.22	7,550.22	0.00
210	卫生健康支出	85,103.32	85,103.32	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	85,103.32	85,103.32	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85,103.32	85,103.32	0.00
221	住房保障支出	146,400.00	146,400.00	0.00
22102	住房改革支出	146,400.00	146,400.00	0.00
2210201	住房公积金	146,400.00	146,400.00	0.00
229	其他支出	226,469.80	117,513.80	108,956.00
22999	其他支出	226,469.80	117,513.80	108,956.00
2299901	其他支出	226,469.80	117,513.80	108,956.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3613489	一、一般公共服务支出	15	3251233.77	3251233.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19	194528.06	194528.06
	6		九、卫生健康支出	20	85103.32	85103.32
	7		十九、住房保障支出	21	146400	146400
	8		二十三、其他支出	22	108956	108956
本年收入合计	9	3613489	本年支出合计	23	3786221.15	3786221.15
年初财政拨款结转和结余	10	500044.65	年末财政拨款结转和结余	24	327312.5	327312.5
一般公共预算财政拨款	11	500044.65		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	4113533.65	总计	28	4113533.65	4113533.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：元

	项目				本年支出
	功能分类科目编码		科目名称		小计			基本支出				项目支出


	栏次				1			2				3
	合计				3,786,221.15			2,728,162.35				1,058,058.80
	201		一般公共服务支出		3,251,233.77			2,302,130.97				949,102.80
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		7,800.00			7,800.00				0.00
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7,800.00			7,800.00				0.00
	20123		民族事务		76,442.42			12,726.42				63,716.00
	2012301		行政运行		12,726.42			12,726.42				0.00
	2012399		其他民族事务支出		63,716.00			0.00				63,716.00
	20129		群众团体事务		20,000.00			0.00				20,000.00
	2012999		其他群众团体事务支出		20,000.00			0.00				20,000.00
	20134		统战事务		3,146,472.35			2,281,085.55				865,386.80
	2013401		行政运行		1,682,116.55			1,682,116.55				0.00
	2013404		宗教事务		140,000.00			100,000.00				40,000.00
	2013450		事业运行		741,886.80			0.00				741,886.80
	2013499		其他统战事务支出		582,469.00			498,969.00				83,500.00
	20199		其他一般公共服务支出		519.00			519.00				0.00
	2019999		其他一般公共服务支出		519.00			519.00				0.00
	208		社会保障和就业支出		194,528.06			194,528.06				0.00
	20805		行政事业单位养老支出		186,777.84			186,777.84				0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,777.84			186,777.84				0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助		7,750.22			7,750.22				0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助		200.00			200.00				0.00
	2082702		财政对工伤保险基金的补助		7,550.22			7,550.22				0.00
	210		卫生健康支出		85,103.32			85,103.32				0.00
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助		85,103.32			85,103.32				0.00
	2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		85,103.32			85,103.32				0.00
	221		住房保障支出		146,400.00			146,400.00				0.00
	22102		住房改革支出		146,400.00			146,400.00				0.00
	2210201		住房公积金		146,400.00			146,400.00				0.00
	229		其他支出		108,956.00			0.00				108,956.00
	22999		其他支出		108,956.00			0.00				108,956.00
	2299901		其他支出		108,956.00			0.00				108,956.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301		工资福利支出		2,230,109.93		302	商品和服务支出		368,766.42	307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		821,989.00		30201	办公费		25,612.42	30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		459,236.00		30202	印刷费		36,724.00	30702	国外债务付息
30103		奖金		201,789.00		30203	咨询费			310	资本性支出		116,966.00
30106		伙食补助费		47,330.00		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		72,398.00		30205	水费			31002	办公设备购置		116,966.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		186,777.84		30206	电费			31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费				30207	邮电费		2,000.00	31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		85,103.32		30208	取暖费			31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费		187,960.00		30209	物业管理费		19,200.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		11,637.77		30211	差旅费		29,450.00	31008	物资储备
30113		住房公积金		146,400.00		30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费		50,633.00	31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		9,489.00		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		12,320.00		30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费		1,000.00	31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费		36,342.00	31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305		生活补助				30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费		5,540.00	399	其他支出
30307		医疗费补助		4,400.00		30227	委托业务费		24,000.00	39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费		129,946.00	39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金				30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费			39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		7,800.00
30399		其他对个人和家庭的补助		7,920.00		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		519.00
人员经费合计				2,242,429.93		公用经费合计							485,732.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000					40000	36342					36342

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年初有结转和结余资金500044.65元，2020年收入总计3747895.46元，本年支出合计3903734.95元，年末结转和结余344205.16元。具体情况如下：

2020年收入决算3747895.46元，其中：财政拨款3613489.00元,较2019年减少了593395.54元，减少13.67%，主要减少了临时申请的项目资金。2020年支出决算3903734.95元，主要用于人员经费、日常公用支出及项目经费支出，较2019年增加了36563.3元，增加0.9%。支出增加的主要原因是基本工资上调及相应的五险一金上调。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3747895.46元，其中：财政拨款收入3613489.00元，占比96.41%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入134406.46元，主要是县民政转入归侨、宗教、统战人士困难救助款及单位职工以前年度超标发放退款，占比3.54%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计3903734.95元，其中：基本支出2845676.15元，占74.81%；项目支出1058058.8元，占25.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3613489.00元，较2019年减少了727802元，减少16.76%，主要原因是减少了临时申请的项目资金。2020年财政拨款支出总计3786221.15元，较2019年减少了80950.5元，减少2.09%，主要原因是较去年减少了临时项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3786221.15元，占本年支出比重96.99%，与上年决算数比较减少了80950.5元，减少2.09%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3786221.15元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3251233.77元，占85.87%；社会保障和就业支出194528.06元，占5.14 %；卫生健康支出85103.32元，占2.25%；住房保障支出146400元，占3.87 %；其他支出108956元，占2.87 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3483844.65元，支出决算数为3786221.15元，完成年初预算的108.68%，其中：

1、一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为7800元，支出决算为7800元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务，民族事务，行政运行。

年初预算为12954.52元，支出决算为12726.42元，完成年初预算的98.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结余了少量资金。

3、一般公共服务，民族事务，其他民族事务支出。

年初预算为72798.16元，支出决算为63716元，完成年初预算的87.52 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结余了少量资金。

4、一般公共服务，群众团体事务，其他群众团体事务支出。

年初预算为0元，支出决算为20000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加的调整预算。

5、一般公共服务，统战事务，行政运行。

年初预算为1728192.97元，支出决算为1682116.55元，完成年初预算的97.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约节约，减少了公用经费支出。

6、一般公共服务，统战事务，宗教事务。

年初预算为100000元，支出决算为140000元，完成年初预算的140 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时申请了宗教寺庙维修经费。

7、一般公共服务，统战事务，事业运行。

年初预算为840000元，支出决算为741886.8元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金开支未及时结账，结余了部分资金。

8、一般公共服务，统战事务，其他统战事务支出。

年初预算为250680元，支出决算为582469元，完成年初预算的232.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时申请同心工程、暑假谈心谈话等项目资金。

9、一般公共服务，其他一般公共服务支出，其他一般公共服务支出。

年初预算为519元，支出决算为519元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

10、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为195100元，支出决算为186777.84元，完成年初预算的95.74 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月份的养老保险未及时缴纳。

11、社会保障和就业支出，财政对其他社会保险基金的补助，财政对失业保险基金的补助。

年初预算为200元，支出决算为200元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、社会保障和就业支出，财政对其他社会保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助。

年初预算为7700元，支出决算为7550.22元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月份的工伤保险未及时缴纳。

13、卫生健康支出，财政对基本医疗保险基金的补助，对职工基本医疗保险基金的补助。

年初预算为91500元，支出决算为85103.32元，完成年初预算的93.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月份的医疗保险未及时缴纳。

14、住房保障支出，住房保障支出，住房公积金。

年初预算为146400元，支出决算为146400元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、其他支出，其他支出，其他支出。

年初预算为111000元，支出决算为108956元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余了少量资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算2728162.35元，主要支出包括：人员经费2242429.93元，占比82.2%；日常公用经费485732.42元，占比17.8%。主要用于在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40000元，支出决算为36342元，完成预算的90.86 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为40000元，支出决算为36342元，完成预算的90.86 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，强化预算执行，降低三公经费；与上年决算数相比减少11077元，减少23.36%，主要原因是厉行勤俭节约，强化预算执行，降低三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36342元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为36342元，全年共接待来访团组32个、来宾258人次，主要是国内各类考察、交流、调研公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出485732.42元，比2019 年减少了309185.28元，减少了38.9%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，以及本年的部分其他收入资金作为了机关运行经费开支，而决算系统未统计在内。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费58280元，用于召开宗教界代表人士谈心谈话座谈会议，人数58人，内容为深入贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的系列重要讲话精神和党的民族宗教政策，不断提高民族宗教工作法治化水平，深入开展宗教活动场所规范化管理；用于民营经济代表人士座谈会，人数72人，内容为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚决落实县委县政府强园兴工“1+7”系列文件，扎实开展“3+3+30”联手帮扶，为企业提供“全生命周期”服务。开支培训费5200元，用于开展党的宗教理论和政策法规培训，人数54人，内容为学习宗教理论和政策法规。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020 年度政府采购支出总额546200元。其中：政府采购货物支出201200元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出345000元。授予中小企业合同金额546200元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额546200元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我部无公务用车、无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年统战部继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。对重点项目支出年初都详细制定了方案，重大项目资金支出前，召开部务会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。对重点项目年初都做了绩效目标申报和年底都做了绩效评价，绩效评价报告结论为优秀。

学习贯彻新思想。组织党外干部、非公人士、民宗人士和知联会、新联会成员开展了6次学习教育活动；将统战理论纳入党校教学内容，以“党的宗教理论和政策法规”为主题，在县委党校全县青干班上作专题授课。组织我县党外干部、党外知识分子、新的社会阶层人士代表赴永顺县、桑植县、花垣县开展暑期谈心暨“看巨变·凝共识·谋发展”学习考察活动，引导他们聚力奋战“三重”攻坚，立足岗位，奋力拼搏，为助推湘阴高质量发展贡献自己的智慧和力量；召开了宗教界代表人士谈心谈话座谈会，召开了民营经济代表人士座谈会，与统一战线代表人士面对面座谈、心贴心交流，引导他们始终与县委同心同行，有效扩大了统一战线朋友圈。

助力“三重”攻坚。组织开展“2020年度统一战线同心助力湘阴高质量发展参政议政专题调研”，选定了强园兴工、乡村振兴、脱贫攻坚、融长发展、农村产业结构调整、优化营商环境等12个课题，组织统战干部、党外知识分子，新的社会阶层人士、党外人大代表、政协委员定向调研、集中攻关，形成一批有价值的调研成果，其中有4篇已向市委统战部推送、1篇已向省委统战部推送。服务强园兴工。深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚决落实县委县政府强园兴工“1+7”系列文件，扎实开展“3+3+30”联手帮扶，为企业提供“全生命周期”服务；开展“工商联会员企业大走访”活动，组织统战干部全面走访工商联会员企业，了解企业生产经营情况，送政策上门，送服务到家，宣讲政策、解疑释惑，帮助解决困难问题30余个。开展统战大招商，县委统战部联合工商联、贸促会多次到深圳、佛山、东莞等地开展敲门招商，提供了一批招商信息，招引了一批重大项目。注重招商质量，树牢精准精细精算理念，围绕绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工等主导产业，新引进产业项目24个，其中5亿元以上1个，全力助推招商引资工作取得新突破。助力脱贫攻坚。扎实开展统战大扶贫，组织开展了“洞庭湖区佛教界爱心助学”“万企帮万村”“我想有个家”“商企共建、同心共享”等社会扶贫活动。聚焦脱贫攻坚国检普查，组织开展“同心精准结对三百行动”“同心爱心助学活动”“同心民企联村活动”等三大同心扶贫系列活动，组织127名社会爱心人士，精准结对120户重点贫困户；募集资金100万元，对口助学500名重点贫困学生；动员100家民营企业，结对帮扶100个贫困人口较多的村（社区），在决战脱贫攻坚战略中彰显统战硬核力量。助力乡村振兴。把“同心工程”作为统一战线助推乡村振兴战略的有力抓手，对标省市标准，以人居环境整治、脱贫攻坚、产业发展、参与基层治理和治陋习树新风等工作为重点，打造脱贫攻坚与乡村振兴深度融合的“同心美丽乡村”示范点，今年已重点将樟树镇文谊新村、南湖洲镇赛头口村分别打造成省、市级“同心美丽乡村”。

开展宗教活动场所规范化管理。强化宗教工作三级网络和两级责任制建设，制定出台《关于建立健全全县宗教工作三级网络和两级责任制的实施方案》，全县15个乡镇（街道）和210个村（社区）明确了宗教工作负责人，对96个宗教工作重点村联络员实行特别津贴，实现网络全覆盖、监管无盲区，在今年疫情防控和常态化管理中发挥了积极作用；制定完善宗教团体和宗教场所各项制度并长期坚持落实，在全省率先实行了宗教场所县乡村三级挂牌和分类建档管理，加强对宗教代表人士管理，对他们作出“讲政治、守规矩、促和谐”“约法三章”。

扎实开展侨务工作。认真做好侨情摸底工作，对全县15个乡镇（街道）和1个自然保护区，实现县乡村三级联动，通过一人一表、入户登记造册的方式开展侨情调查，全面掌握侨情资源，及时更新侨情信息数据库；把建好“侨胞之家”作为服务侨胞、凝聚侨心、发挥侨力的重要依托，以文星街道旭东社区为试点，在社区服务中心办公楼提供一处约60平米的“侨胞之家”活动场所，组织旭东社区归侨侨眷、海外侨胞、留学生开展多丰富多彩的活动，达到党建带侨建，真正把侨联组织建成归侨侨眷、海外侨胞及留学人员可信赖的“娘家”；引入“湖南省华侨文化交流基地”落户县郭嵩焘纪念馆，注重完善和发挥文化交流基地的社会文化功能，开展以“侨与中国梦”为主题的文化活动，着力推进文化发掘、文化传承和文化创新，弘扬主旋律，传播正能量。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

13.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

14.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

16.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映中共湘阴县委统一战线工作部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映中共湘阴县委统一战线工作部开展统战工作、宗教管理工作、侨联工作、台办工作等项目支出。

第五部分

附件

湘阴县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称中共湘阴县委统战部

预算编码 116

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年5月21日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

刘磊

联络电话

人员编制

实有人数

职能职责概述

调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作；完成县委交办的其他任务。

年度主要

工作内容

1、加强思想引领达到新高度。坚持把加强党对统战工作的领导作为第一要务，把增进政治共识摆到首要位置，聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强思想政治引领，坚持县委常委与党外代表人士交朋友制度，组织50多名党外代表人士赴湘鄂川黔革命根据地和十八洞村开展 “暑期谈心活动”，召开党外代表人士座谈会，同时，扎实开展形式多样、内容丰富的学习培训，为我县高质量发展凝聚广泛共识。

2、助力发展大局彰显新作为。全力应对疫情防控。县委统战部第一时间发出倡议，全县社会各界人士积极响应，慷慨捐款献爱心，协调采购紧缺物资，累计捐款695万元，捐赠物资折合约380余万元。严格落实宗教场所“两个暂停”要求，全县统战系统及所有宗教活动场所无一感染病例。全面助力脱贫攻坚。聚焦脱贫攻坚战中的重点难点和焦点，开展了“同心精准结对三百行动”“同心爱心助学”“同心民企联村”等三大同心扶贫系列活动，组织127名社会爱心人士，精准结对120户重点贫困户；募集助学资金100余万元，对口帮扶1000名重点贫困学生；动员60多家民营企业，结对帮扶100个贫困人口较多的村（社区），在决战脱贫攻坚战中彰显了统战硬核力量。同心助推乡村振兴。开展侨情和寓外乡友调研普查，统计重点侨眷326人，乡贤乡友1293人，以东塘镇为试点，探索开展乡贤统战工作，助力乡村治理。深入推进“同心美丽乡村”创建，打造了一批脱贫攻坚与乡村振兴深度融合的示范点，南湖洲镇赛头口村被评为市级“同心美丽乡村”。着力服务民营经济“两个健康”。深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，组织召开了全县民营经济代表人士座谈会；扎实开展企业联手帮扶和“工商联会员企业大走访”活动，及时掌握企业发展存在的问题和诉求，帮助企业解决一批困难问题；组织民营企业家开展法律知识培训，联合县法院下发了《商会参与调解机制实施意见》，为民营经济发展保驾护航。

3、维护和谐稳定取得新成效。强化宗教工作“三级网络两级责任制”建设，明确乡村两级宗教工作职责，将宗教工作纳入县乡两级绩效考核范围和述党建内容；制定了宗教工作“三联”制度，县、乡、村三级干部对全县96处宗教活动场所（含民间信仰场所）、312名宗教代表人士和重点信众实现无缝对接联系；开展宗教界代表人士集中谈心谈话活动，持续深化“五进五好”活动，推进宗教活动场所规范化建设；巩固深化基督教私设聚会点治理工作，对易出现反弹的11处场所建立了常态化监控机制；开展路边石治理“回头看”，全县共拆除乱立石碑128块；开展宗教领域安全隐患专项调研，深入推进宗教工作“百日行动”，依法打击处置了一批非法宗教活动和违法建筑，确保了宗教领域和谐稳定。

4、着力凝心聚力开创新局面。组织开展“2020年度统一战线同心助力湘阴高质量发展参政议政专题调研”，形成了一批高质量调研成果，“新时代基层宗教事务管理工作研究”获评全省统战理论政策研究创新成果三等奖。加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，高标准建好了2个新的社会阶层人士统战工作实践基地；争取“湖南省华侨文化交流基地”落户我县郭嵩焘纪念馆，在旭东社区打造了一个高质量的“侨胞之家”，为侨界人士开展活动和联络联谊搭建了平台；严格落实中央、省委和市委有关党外干部安排的政策要求，在法检两院安排了2名党外副职，党外干部实现应配尽配；联合政协、组织部出台了《关于进一步加强政协委员队伍建设和管理的意见》,强化了党外人士日常监督管理。

5、强化自身建设迈上新台阶。扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化工作，接受了省委和县委巡视巡察，落实统战“同心微课堂”学习制度，强化统战干部作风建设，持续提升了统战干部队伍素质；建立统战部部务会成员联系指导乡镇（街道）统战工作制度，开展了统一战线领域突出问题专项调研，对15个乡镇交办整改问题94个，并进行了一对一督办验收，坚决守住了统一战线领域不发生系统性区域性风险底线。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

总体运行好，按时按质完成了各项计划。通过本年努力，维护了宗教和谐稳定发展；助推了乡村振兴；服务了民营经济“两个健康”；助力湘阴高质量发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

424.79

361.35

13.44

1、局机关

424.79

361.35

13.44

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

390.37

284.57

228.89

55.7

105.8

34.42

1、局机关

390.37

284.57

228.89

55.7

105.8

34.42

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.63

1、局机关

3.63

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

22.66

1、局机关

22.66

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，认真贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，继续推进“3+3+30联手帮扶产业项目”活动，积极推动支持民营经济发展的政策落地见效。开展“百企大走访、同心促发展”主题活动，指导监督民营企业科学防疫和有序复工复产。联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作；完成县委交办的其他任务。

已按年初计划完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

以更高标准、更严要求持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的学习，引导广大统一战线成员坚决拥护中国共产党的领导，始终与县委同心同行。

已按年初计划完成

数量指标

统战协调交流活动
宗教交流活动
佛教爱心助学活动
港澳台联席会
统战人士培训
谈心谈话活动

已按年初计划完成

时效指标

在时效内完成

2020年12月底前已完成

成本指标

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

深入推进“同心美丽乡村”创建，组织开展“六同活动”，引导统一战线成员为农村人居环境整治献计出力。

达到预期效果

经济效益

围绕促进非公经济“两个健康”主题，继续推进“3+3+30”企业联手帮扶，推动各级系列政策落地见效。开展“百企大走访、同心促发展”主题活动，深入企业宣讲政策、摸清情况、听取诉求、解决困难，指导监督科学防疫和有序复工复产。聚焦优化营商环境，组织党外人士开展专题民主监督和民意测评，倒逼部门提升服务质量。加强对民营企业家特别是党员企业家、年轻一代的培训教育，引导他们争做“四个典范”。加大异地湘阴商会和基层商会建设力度，加强对商会组织的联系、服务和指导，推动商会规范化运作、高质量发展。

促进经济发展

生态效益

提升统一战线成员水平和政治素养，通过加强对统战成员的教育引导，全力服务县委中心大局，促进湘阴宏观经济又好又快发展。

已到达

社会公众或服务对象满意度

统战对象满意度达到90%以上。

绩效自评综合得分

90分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

殷辉

常务副部长

统战部

刘磊

会计

统战部

蒋丹

出纳

统战部

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：刘磊联系电话：

一、基本情况

部门概况：中共湘阴县委统战部是县委开展统一战线工作部门。内设办公室、党外工作室、民族宗教室、台湾工作和联络室等四个办室，下设民族宗教服务中心，归口管理县侨联。

主要职能：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作；完成县委交办的其他任务。

人员情况：统战部实有编制数20人（含民宗局10人），其中行政编制9人，全额事业编制11人；全额退休人员6人，侨联全额事业编制5人。

二、安排情况

2020年收入3747895.46元，其中：财政拨款3613489.00元,较2019年减少了593395.54元，减少13.67%。2020年支出决算3903734.95元，主要用于人员经费、日常公用支出及项目经费支出，较2019年增加了36563.3元，增加0.9%。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出112.1万元,实际支出105.8万元，结余6.3万元，具体安排情况如下：

侨联5万元；2、特费31万元；3、统战工作经费23万元；4、台办工作经费5万元；5、抵御宗教渗透工作经费20万元；6、同心美丽乡村创建20万元；7、暑期谈心活动经费8.1万元。

四、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

为保证项目资金使用的安全和规范，宣传部制定了相关管理制度，按照专项资金使用管理的相关规定，实行专账管理、专户核算、专款专用。

（二）专项管理情况分析

对专项的管理方面，总的原则是专款专用。资金的使用严格按照财政相关规定执行。截止目前，没有任何挤占、挪用专项资金的现象。在经费使用上，采取了几条措施：一是：制定了制度。按照财政局专项资金使用规定，建立了较为健全的财务管理各项制度，出台了经费使用制度，确保经费使用发挥更大的效益；二是：加强了监管。分管领导不定期对专项资金进行不定期监控审查，对资金的合法使用进行监督指导，保证了专项资金按照相关政策开支使用，管理制度执行到位。三是：严格遵照程序开支。每笔经费的开支都要有经手人、证明人、财务主管领导的签字，否则不予报销。专项资金做到了专项管理、专款专用，及时核对账目，做好账务处理，做到账表相符、账实相符，使账目真实、准确、全面的反映资金的来源和使用情况。

五、部门（单位）整体支出绩效情况

根据前面对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数小于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

4、较好地完成了年度工作任务。

六、存在的主要问题

资金安排用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强

七、改进措施和有关建议

一是加强新政府会计制度培训，定期安排财务人员进行交流学习。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。