2020年度中共湘阴县委机构编制委员会办公室部门决算

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计199.35万元。与上年相比，增加25.55万元，增长14.7%，主要是因为单位人员新增以及业务量增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计199.35万元，其中：财政拨款收入189.95万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.4万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199.35万元，其中：基本支出179.35万元，占90%；项目支出20万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；其他支出9.4万元，占5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计189.95万元，与上年相比，增加38.85万元,增长25.7%，主要是因为临时性开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出189.95万元，占本年支出合计的95%，与上年相比，财政拨款支出增加38.85万元，增长25.7%，主要是因为临时性开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出189.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.87元，占87.85%；社会保障和就业支出10.63元，占5.59 %；卫生健康支出4.79元，占2.52%；住房保障支出7.66元，占4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为130.77万元，支出决算数为189.95万元，完成年初预算的145%，其中：

1、一般公共服务支出  人力资源服务  行政运行   

年初预算为107.69万元，支出决算为129.79万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度清空饷、下乡督查等主要业务工作增加。

2、一般公共服务支出  政府办公厅（室）及相关机构事务  行政运行

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加的调整预算。

3、一般公共服务支出  财政事务  其他财政事务支出

年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加的调整预算。

4、一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为27.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员过世抚恤费支出。

5、社会保障和就业支出  行政事业单位养老支出  机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出 住房改革支出  住房公积金

年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出169.95万元，其中：人员经费154.66万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费15.29万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为0.96万元，完成预算的25.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为0.96万元，完成预算的25.4%，决算数小于预算数的主要原因是强化预算执行，与上年相比增加0.17万元，增长21%,增长的主要原因是各类机构改革，兄弟县市交流增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组5个、来宾55人次，主要是各类业务考察、交流、调研公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.29万元，比上年决算数增加2.89万元，增长23%。主要原因是：因办公室修缮等临时性开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门无一般性开支

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.67万元，其中：政府采购货物支出13.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额18.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.67万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我办无公务用车、无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年县委编办继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。对重点项目支出年初都详细制定了方案，重大项目资金支出前，召开办内会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。对重点项目年初都做了绩效目标申报和年底都做了绩效评价，绩效评价报告结论为优秀。

今年来按照省委加强基层建设“1+5”文件要求，推进乡镇机构改革，推动乡镇扩权赋能，制定了改革方案和工作方案，组织召开了动员大会、业务培训会和部门联络调度会。提前完成乡镇“三定”工作，通过部门联合会审完成了两批599人由县直部门主管转隶到乡镇主管，参照“5+1”领域综合执法人员甄别办法，严把审核关，科学制定乡镇综合执法队伍人员转隶工作方案，为健全完善乡镇“一支队伍管执法”体制机制打下坚实基础。同时还按政策要求开展了综合行政执法改革、经营类事业单位改革等各项改革工作，进一步深化机构改革，理顺体制机制。2、聚焦实名制系统，确保机构编制资源用好用活。根据机构改革方案、部门“三定”规定、人员转隶等有关文件，对实名制管理系统内涉改部门的数据进行梳理修改并仔细核查，对单位名称、内设机构、编制数、领导职数和实有人员等数据进行及时调整更新，确保管理台账信息库的数据与实际情况一致。3、采用简化便捷程序办理注销登记；对全县事业单位登记、党政群机关统一社会信用代码赋码以及事业单位年度报告等业务实行“不见面”办理。建立事业单位登记工作QQ群，制作并发布事业单位年度报告公示、变更、注销等相关登记事项网上实操视频，进一步规范了有关登记事项的方法步骤和操作流程，确保单位各项登记工作精简高效、风险可控、稳妥有序。4、坚持瘦身与健身相结合，一方面加大“小散弱”单位撤并整合力度。对县老干部管理所、县殡仪馆、县饲料工业办公室等71家设置重复分散、规模过小、职能弱化的事业单位予以撤销整合，有效避免了机构编制资源浪费。另一方面加大重点领域机构编制保障力度。着力将机构编制资源向保障经济发展和民生改善需要的重点领域倾斜，为其提供坚实机构编制保障，不断提高全县事业单位公益服务能力和水平。5、机构编制监督检查持续发力，成立机构编制监督检查室，对各项违反机构编制管理规定的行为进行监督检查。会同组织、人社、财政等部门，以“三定”规定评估落实为抓手，成立联合督查小组，进行组团式检查，围绕机构整合、人员转隶、职能融合、机构挂牌等机构改革任务完成情况进行督查，形成问题整改清单，并召开部门一把手参加的督查整改交办会，明确提出整改要求，督促部门严格按照“三定”规定履行职责、设置机构、配备人员，确保工作有序开展。

 

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

13.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

14.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

16.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。