中共湘阴县委办公室-2022年度-决算公开

　　目   录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　中共湘阴县委办公室部门概况

　　一、部门职责

　　中共湘阴县委办公室的主要职责是：

　　负责县委日常文书的处理；负责以县委名义向上级党组织请示报告工作的归口把关工作；负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来湘阴视察期间的接待工作；承担县委全面深化改革委员会办公室的日常工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　我办内设机构13个，包括：秘书室、督查室、综调室、总值班室、法规室、改革办、机要保密室、外事办、港澳台办、档案管理室、行政室、人事股、老干室。归口管理县委政研中心、县小康办、县委财经办、县委外事办、县委改革办等。下属事业单位有湘阴县档案馆、湘阴县委党史研究室。

　　（二）决算单位构成

　　中共湘阴县委办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湘阴县委办公室本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计1026.95万元，与上年相比减少11.86万元，下降1.14%。主要是因为例行节约，压减开支。

　　2022年度支出总计1026.95万元，与上年相比减少11.86万元，下降1.14%。主要是因为例行节约，压减开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1026.95万元，其中：财政拨款收入1026.95万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1026.95万元，其中：基本支出699.45万元，占68.11%。项目支出327.50万元，占31.89%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计1026.95万元，与上年相比，减少11.86万元，下降1.14%。主要是因为例行节约，压减开支。

　　2022年度财政拨款支出总计1026.95万元，与上年相比，减少11.86万元，下降1.14%。主要是因为例行节约，压减开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1026.95万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少6.86万元，下降0.66%。主要是例行节约，压减开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1026.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）912.01万元，占比88.81%；社会保障和就业支出（类）51.67万元，占比5.03%；卫生健康支出（类）26.24万元，占比2.56%；住房保障支出（类）37.03万元，占比3.61%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为853.89万元，支出决算数为1026.95万元，完成年初预算的120.27%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，临时重大工作任务追加。

　　2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为419.83万元，支出决算为419.83万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为297.52万元，支出决算为416.37万元，完成年初预算的139.95%,决算数大于预算数主要原因是：临时重大工作任务追加。

　　4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50.31万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：临时重大工作任务追加。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为49.38万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

　　7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

　　8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为23.15万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数主要原因是：。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为37.03万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出699.45万元，其中：人员经费616.91万元，占基本支出的88.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.53万元，占基本支出的11.80%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为13.90万元，完成预算的99.29%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。因公出国（境）团组数为0组，人数0人。

　　公务接待费支出预算为14.00万元，支出决算为13.90万元，完成预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压减开支，与上年相比增加12.89万元，上升1276.24%，增长的主要原因是例行节约，压减开支。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。购置数0辆、保有量0辆。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.90万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

　　2、公务接待费支出决算为13.90万元，全年共接待来访团组15个，来宾1500人次，主要是县级大型活动增加接待费开支，纪念左宗棠诞辰210周年，全县三级干部大会，全县党代会等。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年机关运行经费支出699.45万元，年初预算数559.89万元，比年初预算增加139.56万元，增加24.93%，主要原因是：外单位调入新进工作人员数人。临时重大工作增加带来的开支。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额320万元，其中：政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额192万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　18．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

　　19．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

　　20．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

　　21．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O

　　22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

　　24．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　25．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出O

　　26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。