中共湘阴县委办公室2020年决算公开
2020年度
县委办部门（单位）部门决算
目录
第一部分县委办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
县委办单位概况
一、 部门职责
（一）单位概况：县委办公室是县委下设的，专门承担县委和县委办公室向上级党委的报告、请示、汇报及县委领导讲话的起草、修改和印发等工作；负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督查，负责中央、省委、市委和县委领导的指示件办理等工作；围绕县委总体工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息，为领导完善决策提供服务等工作。
（二）部门职能职责：负责县委日常文书的处理；负责以县委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责全县党政系统密码通信和密码管理；承担县委全面深化改革委员会办公室的日常工作；承担县委财经委员会办公室的日常工作；承担县委外事工作委员会的日常工作；负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。负责全县综合绩效考评工作的组织实施。负责县委机关的经费预决算和财务管理工作；负责曾担任过县委领导的离退休干部及县委办公室离退休干部职工的管理服务工作。完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委办下设机构包括：县档案馆。
内设科室13个，分别为秘书室、督查室、综调室、总值班室、法规室、改革办、机要保密室、外事办、港澳台办、档案管理室、行政室、人事股、老干室。具体人员构成情况如下：我办核定编制人数为51人，现已全部在岗在编，其中行政编制人数34人，全额事业编制17人，全额退休人员25人。
（二）决算单位构成。县委办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：县委办单位本级。
第二部分
部门决算表
1、收入支出决算总表（见附件1）
2、收入决算表（见附件1）
3、支出决算表（见附件1）
4、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1082.10万元。与上年相比，减少124.78万元，减少10.34%，主要是因为厉行节约，压减经费开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1082.10万元，其中：财政拨款收入1082.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1082.10万元，其中：基本支出1082.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1082.10万元，与上年相比，减少124.78万元,减少10.34%，主要是因为厉行节约，压减经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1042.65万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出减少124.78万元，减少10.34%，主要是因为厉行节约，压缩经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1042.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.81万元，占86.01%；社会保障和就业支出67.53万元，占6.48%; 卫生健康支出29.83万元，占2.86%；住房保障支出48.48万元，占4.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为998.29万元，支出决算数为1042.65万元，完成年初预算的104.44%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为851.98万元，支出决算为896.81万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级临时任务增加开支。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为67.53万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出。
年初预算为30.3万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
4、住房保障支出。
年初预算为48.48万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1042.65万元，其中：人员经费706.23万元，占基本支出的67.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费336.42万元，占基本支出的32.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.818万元，完成预算的5.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.818万元，完成预算的5.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。上年相比减少2.198万元，减少72.88%,减少的主要原因是厉行节约，压减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.818万元，占5.45%,因公出国（境）费支出决算0X万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.818万元，全年共接待来访团组9个、来宾97人次，主要是汨罗市委办一行来湘阴学习；临湘市委办来湘阴学习；汉寿县委改革办来湘阴学习；省委办公厅来湘阴检查工作；市委改革办来湘阴检查工作；临湘市委办学习小康建设工作经验。发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入39.45万元；年初结转和结余0万元；支出39.45万元，其中基本支出39.45万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出336.42万元，比上年决算数减少74.87万元，降低18.20%。主要原因是：厉行节约，压减经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4.86万元，用于召开全县决战脱贫攻坚决胜全面小康大会、三级干部大会、党务工作会议。人数495人，内容为脱贫攻坚，全面小康等；开支培训费0.54万元，用于开展全县办公室主任培训，人数85人，内容为办公室主任业务能力提升培训；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出25 万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额89万元，占政府采购支出总额的74.17%，其中：授予小微企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的25.83%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件2