中共湘阴县委办公室2021年部门预算公开
目 录
第一部分 中共湘阴县委办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
中共湘阴县委办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责县委机关日常工作；负责县委办日常工作；负责全县党政系统密码管理，全县电子政务内网、党政专用通信网、建设和管理；负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化；负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来湘阴视察期间的接待工作；承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室工作职责；负责全县档案事业规划、宣传教育等工作；负责全县综合绩效考评工作；负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务工作等。
（二）机构设置
根据编委核定，我办内设科室13个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是秘书室、督查室、综调室、总值班室、法规室、改革办、机要保密室、外事办、港澳台办、档案管理室、行政室、人事股、老干室。归口管理县委政研中心、县小康办、县委财经办、县委外事办、县委改革办等。
二、部门预算单位构成
我办有下属独立核算的二级预算单位县档案馆，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括县委办本级和1个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我办本级和1个二级预算单位的汇总预算。我办2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也没有罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括办机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1067.25万元，其中，经费拨款1067.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加68.96万元，主要是原独立核算的县档案馆现纳入核算。
（二）支出预算：2021年年初预算数1067.25万元，其中，一般公共服务支出896.58万元，社会保障和就业支出95.45万元，卫生健康支出28.93万元，住房保障支出46.29万元。支出较去年减少68.96万元，主要原因是独立核算的县档案馆现纳入核算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1067.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为695.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为372万元，其中县档案馆项目支出78万元，我办本级项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中财经办经费15万元;视频、保密、会议室、网络等运行经费30万元;会议经费14万元;改革办35万元;县委督查经费20万元;全《湘阴工作》《每周汇报》资料印刷120万元;省市县中心工作及招商引资经费15万元;小康办15万元;县委中心学习理论组30万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款1067.25万元，比2020年预算增加了68.96万元，增加6.46%，其主要原因是2021年预算时增加了原独立核算的县档案馆。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元。
（三）政府采购情况
2021年我办机关政府采购预算总额337.8万元，其中，政府采购工预算20万元，货物预算113.8万元，政府采购服务预算204万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标852.05万元，其中：基本支出558.05万元，本级项目支出294万元，独立核算二级机构县档案馆项目支出78万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1067.25万元。其中，本级机关的为852.05万元，分别为非税收入征收成本0万元和经费支出852.05万元；二级机构的为215.2万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标294万元，主要绩效目标是：在县委的领导下，围绕“三服务”目标，聚焦以文辅政、综合协调、事务服务、督促检查、后勤保障等各项工作，有力保证县委决策部署顺利实施县委机关高效运转。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
