2021年湘阴县纪委监委部门预算公开
湘阴县纪委监委2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县纪委监委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县纪委监委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、在县委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全县监察工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
8、负责加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
10、完成中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和县委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，本部门内设科室13个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
所属事业单位是廉政教育中心。
二、部门预算单位构成
本部门有下属独立核算的二级预算单位中共湘阴县委巡察工作领导小组办公室和下属事业单位廉政教育中心，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括委本级和这2个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我委本级和2个二级预算单位的汇总预算。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括委机关及下属预算单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数1767.32万元，其中，经费拨款1617.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元。收入较去年增加115.14万元，主要是经费拨款增加115.14万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1767.32万元，其中，一般公共服务支出1470.98万元，社会保障和就业支出165.51万元，卫生健康支出50.32万元，商业服务业等支出0万元，住房保障支出80.51万元。支出较去年增加115.14万元，主要是人员增加以及相关配套经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1767.32万元，其中,行政运行（纪检监察事务）951.98万元，占53.87%；事业运行（纪检监察事务）369万元，占20.88%；其他纪检监察事务支出150万元，占8.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出107.35万元，占6.07%；机关事业单位职业年金缴费支出53.68万元,占3.04%；财政对失业保险基金的补助0.2万元，占0.01%；财政对工伤保险基金的补助4.28万元，占0.24%；财政对职工基本医疗保险基金的补助50.32万元，占2.85%；住房公积金80.51万元，占4.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1248.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中：工资性支出703.13万元，占41.31%；社会保障缴费215.83万元，占12.21%；住房公积金80.51万元，占4.56%；商品和服务支出221.85万元，占12.55%。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为519万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中巡察巡视项目100万元，主要用于全县机动式巡察和专项巡察工作；其中其他一般罚没收入项目150万元，主要用于弥补未纳入预算的纪检监察工作经费的缺口；其中纪检专项工作项目107万元，主要用于廉政教育中心、执纪审查奖励及干部作风和廉政建设监督网、指纹考勤等专项工作；其中乡镇纪检监察组织专项工作和办案补贴项目44万元，主要用于保障乡镇纪检监察组织和乡镇纪检监察干部工作需要；其中移动安全办公建设项目118万元，主要用于移动办公和安全通讯。
（三）一般性支出情况说明
无一般性支出情况。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款221.85万元，比2020年预算增加了2.5万元，增加1.1%，其主要原因是2021年预算增加了人员配套经费。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元。
（三）政府采购情况
2021年本部门机关政府采购预算总额550万元，其中，政府采购货物预算257.5万元，政府采购服务预算292.5万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本部门车改完成后共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法用车3 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套）。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标1767.32万元，其中：基本支出1248.32万元，项目支出519万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1767.32万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标519万元，主要绩效目标详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
