湘阴县财政局2022年部门预算公开

来源：湘阴县财政局发布时间： 2021-10-30 08:41 浏览次数： 1

第一部分湘阴县财政局局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县财政局局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县财政局主要组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟订全县财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与经开区、镇（街）的分配政策草案并执行；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责编制年度县本级预算草案并组织预算执行：承担政府非税收入管理责任；组织制订国库管理制度、国库集中支付

制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作;制定政府采购相关制度并监督实施;组织实施国有资产的清产核资产权界定和登记负责审核部门预算项目支出和政府投资项目评审；承担农业财务、财政支农有关专项资金的监管和农业综合开发责任；执行社会保障资金的财务管理制度；贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，负责政府性债务日常管理工作，监督财税方针政策，法律法规的执行情况;组织实施本级财政支出绩效评估工作；承担全县的会计管理责任等。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室13个，所属事业单位10个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（财务股）、预算股（税政法规股）、行政股（政法股）、教科文股、经济建设股、农业农村股（农村综合改革办公室）、社会保障股、企业股（资产管理股）、会计股、人事股、绩效管理股（财政监督管）、金融债务股、综合规划股（财源建设办公室）。

所属事业单位分别是湘阴县国库集中支付中心、湘阴县国有资产服务中心、湘阴县财政事务中心、湘阴县乡镇财政服务中心、湘阴县基建预决算评审服务中心、湘阴县政府采购管理中心、湘阴县重点工程财务服务中心、湘阴县财政信息中心、湘阴县村账乡代理服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湘阴县财政局部门预算是局本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级和原会计培培训服务中心的汇总预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：收入预算，2022年年初预算数2076.53万元，其中，一般公共预算拨款 2076.53 万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少66.1万元，主要是人员减少经费缩减等。

（二）支出预算：2022年年初预算数2076.53 万元，其中，一般公共服务 1643.73 万元。支出较去年减少50万元，主要是人员滅少经费缩减等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 2076.53 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 1665.63 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算数为 410.9万元，是指单位为完

成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业

发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、绩效评价经费

40 万元，2、财政信息化系统建设及账表印刷票据购置经费56万元

3、基建预决算评审人员补助 60.9万元，4、乡镇财政管理、村账乡

代管经费 254万元。

（三）纳入部门预算的非税支出0万元。

三、政府性基金预箅支出预算

2022 年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1665.63万元，比2021年预算减少了50万元，其主要原因是2022年预算时人员减少及经费预算调整。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费 1.8

万元，公务用车购置及运行费口万元（其中，公务用车购置费0

万元，公务用车运行费口万元），因公出国（境）费0万元。2022

年“三公”经费预算较2021 年减少0.6万元，主要是严格执行党政

机关厉行节约的有关规定，节约开支。

（三）一般性支出情况

2022年财政局一般性支出为1665.63万元，其中工资性支出1016.32万元，社会保障缴费315.44万元，住房公积金117.36万元，各项办公经费216.51万元。

（四）政府采购情况

2022 年湘阴县财政局政府采购预算总额60.9万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 60.9万元。

（五）国有资产占有使用情况

湘阴县财政局无公务用车，无国有资产占用情况。本年无公务用车、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备的购置计划。

（六）绩效目标情况说明

2022 年湘阴县财政局整体支出绩效目标2076.53万元，其中：

基本支出 1665.63 万元，项目支出410.9万元，纳入部门预算的非税支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2076.53万元。主要绩效目标是：1、充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理。 2、通过保障基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。绩效评价、财政评审购买服务。