湘阴县财政局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县财政局局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县财政局局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县财政局主要负责全县拟订和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案；参与拟订各项县域经济政策；提出运用财政政策实施本县财政调控和综合平衡社会财力的建议。编制本县年度财政预算草案，编报财政总决算，审核批复部门（单位）年度预决算；负责完成县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室13个，所属事业单位11个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（财务股）、预算股（税政法规股）、行政股（政法股）、教科文股、经济建设股、农业农村股（农村综合改革办公室）、社会保障股、企业股（资产管理股）、会计股、人事股、绩效管理股（财政监督管）、金融债务股、综合规划股（财源建设办公室）。
所属事业单位分别是湘阴县国库集中支付中心、湘阴县国有资产服务中心、湘阴县财政事务中心、湘阴县乡镇财政服务中心、湘阴县基建预决算评审服务中心、湘阴县政府采购管理中心、湘阴县重点工程财务服务中心、湘阴县财政信息中心、湘阴县村账乡代理服务中心、湘阴县会计培训服务中心。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，湘阴县财政局部门预算是局本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数2142.63万元，其中，经费拨款1973.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加168.93万元，主要是人员增加，经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数2142.63万元，其中，一般公共服务支出1693.73万元，社会保障和就业支出251.01万元，卫生健康支出76.11万元，住房保障支出121.78万元。支出较去年增加168.93万元，主要是人员增加，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2142.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1731.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1504.91万元，一般商品服务支出226.82万元。工资福利支出1504.91万元包括基本工资644.29万元，津贴268.79万元，奖金41.2万元，绩效工资101.73万元，机关养老保险金162.37，职业年金81.18万元，医疗保险76.11万元，工伤保险6.44万元，失业保险1.02万元，住房公积金121.78万元。一般商品服务支出226.82万元包括办公费35.8万元，印刷费24万元，咨询费0.8万元，水费2.6万元，电费41.8万元，物业管理费30万元，差旅费8万元，维修（护）1万元，会议费1.8万元，劳务费42.36万元，工会经费12.89万元，福利费16.11万元，职工教育培训费9.66万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为410.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、绩效评价经费40万元，2、财政信息化系统建设及账表印刷票据购置经费56万元，3、基建预决算评审人员补助60.9万元，4、乡镇财政管理、村账乡代管经费254万元。
（一）机关运行经费
2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款226.82万元，比2020年预算增加了1.8万元，增加了0.8%，其主要原因是2021年预算时人员增加及经费预算调整。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额254.48万元，其中，政府采购货物预算43.18万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算161.3万元。
（四）国有资产占有使用情况
湘阴县财政局无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标2142.63万元，其中：基本支出1731.73万元，项目支出410.9万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2021年本部门项目支出绩效评价40万、基建预决算评审人员补助60.9万元，系统维护及票据购置56万元，村账乡代管“一卡通”发放254万元。
主要绩效目标是：1、充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理。 2、通过保障基建预决算评审办公室预决算工程师、造价师劳务费用，建立健全财政投资评审操作规程，规范财政投资评审工作，确保财政投资评审工作的质量和效率。绩效评价、财政评审购买服务。3、通过保障各股室系统维护的正常使用，确保全局各股室工作的质量和效率。4、通过保障非税票据的购置，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益.
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
