湘阴县信访局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县信访局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县信访局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
代表处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县政府的信访事项；指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；组织信访干部业务培训，承办上级机关和领导交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，信访局机关内设5个科室（办公室、协调督查股、办信科、复查复核科、联席办）；同时管理二级机构1个（湘阴县人民来访接待中心）。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，湘阴县信访局部门预算是局本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级和1个二级预算单位的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费
（一）收入预算：2021年年初预算数261.85万元，其中，经费拨款261.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加21.03万元，主要是人员增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数261.85万元，其中，一般公共服务支出221.70万元，社会保障和就业支出22.50万元，卫生健康支出6.79万元，住房保障支出10.86万元。支出较去年增加21.03万元，主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入261.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为161.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为100万元，是指单位信访维稳和信访救助发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款21.39万元，比2019年预算支出增加2.67万元，增加原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.28万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额18.8万元，其中，政府采购货物预算10.8万元，政府采购服务预算8万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标261.85万元，其中：基本支出161.85万元，项目支出100万元。全部实行整体支出绩效目标管理。主要绩效目标是信访形势总体稳定，趋势好转，人民群众满意。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
