湘阴县政协2022年部门预算公开及三公经费预算公开表+绩效
目 录
第一部分 湘阴县政协2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县政协2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是按照“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，加强政协工作出发，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能,政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置
政协湘阴县委员会机关设（一）办事机构1个：办公室（加挂县政协信访办公室牌子），办公室内设事业机构1个：湘阴县政协机关事务中心（县政协宣传信息中心）。（二）专门委员会6个：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。整个机关现有编制数31个,其中行政编制30个,全额事业编制1个,现有在职人员31人,其中行政人员30人、事业人员(全额事业人员1人);离退休人员(离休人员 25人、全额退休人员 25人,差额退休人员0人)。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
2022年纳入部门预算编制范围的预算单位只包括湘阴县政协本级和办公室内设事业机构1个：湘阴县政协机关事务中心（县政协宣传信息中心）。
三、部门收支总体情况
我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入。没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空表。收入只有经费拨款。支出包括机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数543.37万元，其中，经费拨款543.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加6.05万元，主要是因人员增加而增加。
（二）支出预算：2022年年初支出预算数543.37万元, 比2021年增加6.05万元；其中:基本支出404.37万元(基本工资支出151.40万元，津补贴73.23万元，奖金12.36，绩效工资2.26，各项社保基金73万元，住房公积金支出27.23万元，一般商品和服务支出64.89万元);项目支出139万元。
四、一般性公共预算拨款支出预算
2022年一般性公共预算拨款收入543.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为543.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为139万元，是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（省市、县委员履职、专委会界别活动、常委会会议、乡镇、县直政协联络办专题活动、委员（日常）学习培训、网络平台维护（政协云）、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》、老干活动经费共139万元）。主要用于（省市、县委员履职、专委会界别活动、常委会会议、乡镇、县直政协联络办专题活动、委员（日常）学习培训、网络平台维护（政协云）、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》、老干活动经费等。
五、政府性基金预算支出
我单位预算未安排政府性基金，政府性基金基本支出拨款0元，政府性基金项目支出拨款0元。、
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款543.37万元，比2021年预算增加了6.05万元，比去年增加11%，其主要原因是2022年因人员和人员职务晋升增加而增加。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为15.50万元，其中，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.26万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2022年我单位机关政府采购预算总额87.3万元，其中，政府采购货物预算24.55万元，政府采购服务预算62.75万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标543.37万元，其中：基本支出404.37万元，项目支出139万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款543.37万元。其中，本级机关的为543.37万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2022年本部门项目支出绩效目标139万元，主要绩效目标是：省市、县委员履职、专委会界别活动、常委会会议、乡镇、县直政协联络办专题活动、委员（日常）学习培训、网络平台维护（政协云）、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》、老干活动经费等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
2022年部门预算及三公经费预算公开表_(102001)中国人民政治协商会议湖南省湘阴县委员会.xls