2020年湘阴县政协部门决算公开

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计565.450681万元，本年支出合计565.450681万元，具体情况如下：

2020年收入决算565.450681万元，其中：一般公共财政拨款565.450681万元。较2019年减少53.065605万元。收支减少的主要原因是：因为1、退休老干怃恤金的减少。2、厉行节约活动减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入决算565.450681万元，收入全部来源于财政拨款，其中：一般公共财政拨款565.450681万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计565.450681万元，其中：基本支出565.450681万元，占100%；

主要支出包括：人员经费312.439211万元，日常公用经费253.01147万元。基本支出565.450681万元，主要用于在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出0元.。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计565.450681万元，较2019年减少53.065605万元；2020年支出决算565.450681万元, 较2019年减少53.065605万元。减少10%。收支减少的主要原因是：1、退休老干怃恤金的减少；2、厉行节约活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出565.450681万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出加减少较2019年减少53.065605万元，减少10%，收支减少的主要原因是：1、退休老干怃恤金的减少;2、厉行节约活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出565.450681万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.450681万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出共计565.450681万元，年初预算471.05万元，增加了94.400681万元，增加的主要原因是委员培训，车补、绩效考核及工资晋级晋档增补工资等支出调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出565.450681万元，其中：人员经费312.439211万元，占基本支出的56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费253.01147万元，占基本支出的44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.26万元，支出决算为0.858800万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13.26万元，支出决算为0.858800万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少12.4012万元，减少93%,减少的主要原因是落实八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8588万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8588万元，全年共接待来访团组20批次220人。主要是政协换届会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出253.01147万元，比上年决算数减少28.89173 万元，降低11%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费95.192397万元，用于召开政协湘阴县第十届委员会第四次会议，湘阴县第十届委员会第五次会议、常委扩大会议和政协主席扩大会议以及政协委员履职调研会议；人数241人，内容为：湘阴县第十届委员会第四次会议和湘阴县第十届委员会第五次会议，常委扩大会议和政协主席扩大会议以及政协委员调研会议；2020年开支培训费6.00万元，用于开展县政协第十届委员会第六次委员集中培训和人民政协理论与基层实践创新研究培训，人数241人，内容为：县政协第十届委员会第六次委员“政协云”集中培训和人民政协理论与基层实践创新研究培训 ；（注：一类会议：1.湘阴县第十届委员会第四次会议会议费4.11471万元。

2. 湘阴县第十届委员会第五次会议部分会议费：39.543197万元。

三类会议：1、政协常委履职扩大会议：9.7738万元。2、政协主席扩大会议及委员调研会议：4.7283万元。

培训费：县政协第十届委员会第六次委员“政协云”集中培训和人民政协理论与基层实践创新研究培训6万元。

（注：会议费年初计划预算：5.76万元，中途追加会议费：70万元，会议费年终决算：95.192397万元。培训活动费年初计划预算：5.65万元，培训费年终决算6万元）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.96万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

本单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年政协继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有支出年初都详细制定了方案，重大资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资

金的支出方向。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（一） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 2020年政协绩效表.xls