湘阴县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张莉

联络电话

186****2544

人员编制

55

实有人数

57

职能职责概述

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

年度主要

工作内容

1、组织召开代表大会；

2、做好代表视察调研工作；

3、配合省市人大在本县的各项工作；

4、按时召开人大常委会例会；

5、指导乡镇人大工作；

6、完成县委交办的其他任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、机关运转正常；2、省市县代表会议、培训、活动开展顺利；3、其它各项人大相关工作取得实效。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1369

1369

1、局机关

1369

1369

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1369

1369

636.5

732.5

0

1、局机关

1369

1369

636.5

732.5

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.24

1.24

0

0

0

1、局机关

1.24

1.24

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

107.9

107.9

0

0

1、局机关

107.9

107.9

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、 保机关运转，其中包括人员经费及公共经费。

2、 正常开展人大相关活动。

1、 机关运转正常。

2、人大相关活动开展顺利。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

提高调研水平

≧99%

监督覆盖率

≧99%

代表履职能力提升

≧99%

代表参政议政能力提升

≧99%

数量指标

常委会主任会议

≧8次

常委会会议

≧6次

开展视察调研

≧3次

开展执法检查

≧1次

代表培训

≧1次

审议“一府两委”专项工作

≧18项

时效指标

资金到位率

≧99%

工作完成时间

2021年12月31日前

成本指标

控制在预算内

≦1369

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进当地经济社会事业健康发展

≧99%

民生发展关注率

≧99%

可持续影响

人大依法监督、有效监督力度持续加强

≧99%

服务对象满意度

代表满意度

≧99%

群众满意度

≧99%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

郑  剑

办公室主任

县人大办

龙文光

联络工委主任

县人大办

黎跃武

办公室副主任

县人大办

张  莉

会计

县人大办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

县人大常委会2021年整体绩效评价报告

一、部门基本概况

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

根据编委核定，我单位内设委室9个。内设委室分别是办公室、选任联工委、教科文卫委、民桥外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。

县人大常委会现有编制55人，其中行政编制39人，全额事业编制10人，退休人员42人。

三、2021年部门决算收支总表说明

2021年收入总计1369万元，支出1369万元。

四、2021年机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费为1369万元，主要包括工资福利支出为636.5万元，商品服务支出为616.5万元，对个人和家庭的补助支出为116万元，这三部分系保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员工资、津补贴、各项社保缴费、办公经费和其他对个人和家庭的补助支出等。

五、2021年“三公经费”预决算情况

2021年“三公经费”支出为1.24万元，其中：因公出国支出为0元，由于实施公车改革我单位无公务用车，公务接待费1.24万元，国内公务接待批次为约38次，接待人数约262人。三公经费未超过2021年初预算数。  

六、单位整体支出绩效情况

各项资金按照全年履职进度和临时需要进行调剂安排，保障了各项资金及时足额到位，已确保县人大常委会的日常工作事务正常顺利开展。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

郑剑

联系电话

2223301

项目地址

湘阴县行政大院九楼

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起至2021年12月止

计划安排资金

（万元）

207.4

实际到位资金

（万元）

207.4

实际支出

（万元）

207.4

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

207.4

县市区财政

207.4

县市区财政

207.4

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

常委会会议

16

见人大账务

省市县代表活动

55

省市县代表履职和培训

48.4

财政预算审查及财经监督

12

老干活动

16

常委会委员调研

10

互联网监督中心网络维护

15

人大主席联席会议

10

“五行”专项工作

25

支出合计

207.4

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、保机关运转，其中包括人员经费及公共经费。

2、正常开展人大相关活动。

1、机关运转正常

2、人大相关活动开展顺利。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

数量指标

保证闭会期间代表活动正常开展，回复代表提出的议案建议

完成

质量指标

质量指标

年初制定专项调研、评议

完成

时效指标

时效指标

本年度内完成

完成

成本指标

成本指标

1、人员支出

2、公用支出

预算内支出

项目效益指标

经济效益

指标

经济效益

无

社会效益

指标

社会效益

提高代表素质，收集社情民意

完成

生态效益

指标

生态效益

无

服务对象满意度

指标

社会公众或服务对象满意度

提高社会公众和服务对象对本单位的满意度

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

郑  剑

办公室主任

县人大办

龙文光

联络工委主任

县人大办

黎跃武

办公室副主任

县人大办

张  莉

会计

县人大办

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述

（一） 项目资金使用及管理情况

我单位严格按政府相关文件进行资金拨付，合理安排资金，做到了规范。

（二） 项目组织实施情况

我单位专项工作均已于2021年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案.

（三） 综合评价情况及评价结论

我单位2021年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，项目指标完成100%。

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰。

2、资金落实：资金落实到位情况良好

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规.

5、项目产出：项目完成率100%、完成及时率100%。

6、项目效益：项目实施对社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（五）项目主要绩效情况分析

我单位制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作的有章可循和有序开展。项目资金未发现挪用等违规问题。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理.

4、特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。