目录

第一部分单位概况

一、部门职责

第二部分  湘阴县第一中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县第一中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县第一中学概况

一、部门职责

湘阴县第一中学创办于1905年，至今已有115年办学历史。1961年，湖南省教育厅确定湘阴一中为省属重点中学。目前，湘阴一中是“湖南省示范性普通高级中学”、“中国创造学会实验基地”、“中科院高中数学自学辅导法实验基地”、“清华大学教育研究所实验基地”、“北京大学学生社会实践活动基地”、“全国青少年信息学奥赛优秀参赛学校”、“湖南省现代教育技术实验学校”、“湖南省文明卫生单位”等等。一直以来，湘阴一中办学成绩显著，办学特色明显。学校秉承“公诚勤勇”的校训，把“办三湘名校、争国内一流”作为办学目标，科学发展，与时俱进。

学校法定代表人蔡健清。 业务主管单位：湘阴县教育局。业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

学校内设办公室、教务处、政教处、教研处、总务处、督导室、纪检室、学生发展中心八个职能处室；二级法人机构：湘阴县一中印刷厂；群团组织：学校工会、学校团委、学校妇委会。

学校现有56教学班级，学生3320名，全额事业编制教职工312人，其中特级教师3人，正高级教师3人，高级教师84人，一级教师144人，国家级骨干教师2人，省级骨干教师6人，市、省级以上学科带头人10人。

第二部分  湘阴县第一中学2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                       　                        　                        　                        　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：       　                     　                       　　                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                　              　                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：        　                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：        　                   　                 　                 　                 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：       　                  　                             　　                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 湘阴县第一中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入4674.07万元，比2018年增加104.89万元，增长2.3%。 其中：公共财政拨款4674.07万元。主要是因为公共财政拨款的增加。

2019年总支出4674.07万元，比2018年增加104.89万元，增长2.3%。其中：基本支出4674.07万元（工资福利支出3855.27万元，一般商品和服务支出818.8万元）。主要是因为工资福利支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年总收入4674.07万元，全部为公共财政拨款。比2018年增加104.89万元，增长2.3%。主要是因为公共财政拨款的增加。

三、支出决算情况说明

2019年总支出4674.07万元，其中：工资福利支出3855.27万元，占总支出的82.4%，一般商品和服务支出818.8万元，占总支出的17.6%。比2018年增加104.89万元，增长2.3%。其中：基本支出4674.07万元。主要是因为工资福利支出的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入4674.07万元，比2018年增加104.89万元，增长2.3%。主要是因为公共财政拨款的增加。

其中：公共财政拨款4674.07万元比2018年增加104.89万元。

2019年总支出4674.07万元，比2018年增加104.89万元，增长2.3%。其中：基本支出4569.18万元比2018年增加104.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出4674.07万元，占本年支出的100%，比2018年增加104.89万元。增长2.3%。其中：一般公共服务

年初预算为4674.07万元，支出决算为4674.07万元，完成年初预算的100 %，

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出4674.07万元，比2018年增加104.89万元。增长2.3%。其中：工资福利支出3855.27万元，占总支出的82.4%，一般商品和服务支出818.8万元，占总支出的17.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出4674.07万元，其中：工资福利支出3855.27万元，一般商品和服务支出818.8万元，与年初预算数一致。其中：一般公共服务年初预算为4674.07万元，支出决算为4674.07万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款支出4674.07万元，其中：工资福利支出3855.27万元，占总支出的82.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、各项社保基金等；一般商品和服务支出818.8万元，占总支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、交通费等等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为   20万元，完成预算的100 %，其中：

公务接待费支出预算 10  万元，支出决算为 10  万元，完成预算的 100  %，与2018年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为10 万元，支出决算为10 万元，完成预算的100 %，与2018年决算数持平。

学校不断加强管理，严格厉行节约，进一步贯彻落实中央八项规定精神，将“三公”经费支出严格控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占 50   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 10  万元，占 50   %。其中：

公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组   个、来宾 85  人次，主要是学校之间的教学交流发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为10 万元。公务用车运行维护费 10万元，主要是公车维护和加油支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我校2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年整体支出绩效定性目标及计划完成情况：

1.贯彻执行国家教育方针政策，促进湘阴教育事业的发展。（完成）

2.办好让人民群众满意的高中公立教育，形成良好的社会效益。（完成）

3.制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。（完成）

4.保障在校学生受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。（完成）

2019年预算绩效管理开展情况：高一年级在全县期末统考中绝大部分数据占绝对优势，平均分、及格率各项指标居全县第一。高二在全县期末统考中绝大部分数据占绝对优势。高三在全市一模考试中：文理科预测本一人数252人（文科56人、理科196人），本二533人（文科121人、理科412人），我校文科600分以上5人，理科600分以上28人。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出818.8万元，比2018 年减少9.2万元，降低1%。主要原因是：学校不断加强管理，严格厉行节约，进一步贯彻落实中央八项规定精神。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支培训费 25万元，用于开展教学人员培训，人数286人，内容为各教学科目新高考培训；举办元旦文艺晚会、第35届学生校运会、教职工运动会等活动，开支 19  万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额 35万元，其中：政府采购货物支出35万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的80 %，其中：授予小微企业合同金额 20  万元，占政府采购支出总额的  57  %。。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆。