目录

第一部分　湘阴县湘阴县第一职业中等专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县湘阴县第一职业中等专业学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县第一职业中等专业学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分  湘阴县第一职业中等专业学校概况

一、部门职责

贯彻落实党的教育方针及有关教育工作政策、法律、法规、规章，实施职业技能教育，负责中职学生技能培养，提高社会职业素质，以及相关学历教育和相关职业技能培训。

二、机构设置

我校设组管科室5个，全部纳入2019年部门决算编制范围。

组管科室分别是办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤科。

第二部分  湘阴县第一职业中等专业学校2019年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县第一职业中等专业学校　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县第一职业中等专业学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 3720.2814  万元。与2018年相比，增加  61.1014 万元，增长 1.64  %，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  3720.2814 万元，其中：财政拨款收入 3720.2814  万元，占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3720.2814  万元，其中：基本支出  3720.2814 万元，占 100  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 3720.2814  万元，与2018年相比，增加 61.1014  万元,增长  1.64%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 3720.2814  万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 61.1014  万元，增长  1.64 %，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出  3720.2814 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3720.2814  万元，占 100  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 2819.95  万元，支出决算数为 3720.2814  万元，完成年初预算的 131.93  %，其中：

1、教育支出。

年初预算为 2819.95  万元，支出决算为 3720.2814  万元，完成年初预算的 131.93  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  3720.2814 万元，其中：人员经费 2397.063868  万元，占基本支出的 64.4  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 1324.488532  万元，占基本支出的 35.6  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，学校认真贯彻落实上级各项决策部署，坚定不移地推进管理工作和教学改革，不断提升管理效能和办学效益，教学改革纵深推进，提质有成效。学生管理常抓不懈，安全无差错。后勤财务管理有序，保障有力度。工会工作扎实开展，关爱暖人心，较为圆满地完成了年度工作目标。被评为全国教育系统先进集体，湖南省文明校园，湖南省职业院校文化建设强校，成功申报成为湖南省卓越示范校,全县综合绩效考核先进单位。

十、其他重要事项情况说明

（一）学校运行经费支出情况

2019年学校运行经费支出419万元，其中办公费68.1万元，印刷费128.6万元，水费40.2万元，电费49.8万元，差旅费5.6万元，日常维修费126.7万元。较2018年增加74万元，主要原因是办公及日常维修费有所增加。

（二）一般性支出情况

无

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 700  万元，其中：政府采购货物支出 200  万元、政府采购工程支出 300  万元、政府采购服务支出  200 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分名词解释

1、学校运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告